金华市旅游局2018年部门预算

金华市旅游局2018年部门预算

 

一、金华市旅游局概况

（一）主要职能

1.贯彻实施国家有关法律、法规和上级党委、政府的方针、政策，制定各项管理制度，行使行政执法权。
　　2.研究制订全市旅游发展的中长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标，并组织实施和检查。
　　3.指导各类旅游企业的改革，积极培育开发旅游市场，完善旅游经营管理体制。
　　4.负责全市旅游业的行业管理，制定行业管理规范；负责全市旅游资源的普查、规划，协调旅游资源的开发利用和保护工作，指导旅游区（点）质量等级划分与评定国家标准的管理工作；负责全市旅行社、旅游饭店、旅游营运及票务公司、旅游定点企业的管理指导和检查；负责和指导旅游涉外饭店的星级评定及旅游饭店、餐馆、商场的旅游涉外定点；参与省级旅游度假区以及其他重点旅游建设项目宏观指导；负责全市旅游业的统计和信息、咨询工作。
　　5.负责编制申报全市旅游发展资金的投资计划，引导旅游业的社会投资和利用外资工作。
　　6.研究制定全市旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动；指导旅游产品和旅游纪念品的研究和开发；负责收集研究国内外旅游市场动态信息，向旅游企业发布市场信息；归口管理旅游涉外事务。   

7.组织指导"中国优秀旅游城市"的创建活动；指导全市旅游行业的精神文明建设；指导旅游行业协会工作。
　　8.管理和指导全市旅游教育培训和岗位资格考试认证工作；指导和协调旅游行业的人才资源开发工作。
　　9.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；承办旅游行政执法和行政复议工作。负责指导和管理旅游娱乐工作。
　　10.指导各县（市、区）旅游主管部门的业务工作。
　　11.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，旅游局部门预算包括：局本级预算、局属旅游质量监督管理所、市旅游休闲行业发展中心、市旅游推广中心预算。

二、金华市旅游局2018年部门预算安排情况说明
　　（一）收支预算的总体安排情况

按照综合预算的原则，金华市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。金华市旅游局2018年收支总预算2963.1万元。

（二）收入预算总体安排情况
　　金华市旅游局2018年收入预算2963.1万元，其中：一般公共预算拨款收入2963.1万元，占100%；财政专户管理的资金      0万元，占0 %；上年结转0万元，占0 %。
　　（三）支出预算总体安排情况
　　金华市旅游局2018年支出预算2963.1万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出81.90万元、医疗卫生与计划生育支出27.35万元、商业服务业等支出2788.54万元、住房保障支出65.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出656.19万元，日常公用支出106.41万元，项目支出2200.5万元。

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算的总体情况

　金华市旅游局2018年财政拨款收支总预算2963.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2963.1万元，政府性基金收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出81.90万元、医疗卫生与计划生育支出27.35万元、商业服务业等支出2788.54万元、住房保障支出65.31万元。

 （五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市旅游局2018年一般公共预算当年拨款2963.1万元，比2017年执行数减少35.02万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出81.90万元，占2.76%；医疗卫生与计划生育支出27.35万元，占0.92%、商业服务业等支出2788.54万元，占94.11%、住房保障支出65.31万元，占2.2%。

    3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务1.31万元，主要用于离退休经费。
   （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务 57.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务23.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

   （4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务21.35万元，主要用于行政单位医疗。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务5.99万元，主要用于事业单位医疗。

（6）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（旅游业管理与服务支出）（项）事务588.04万元，主要用于行政事业单位的基本支出。

（7）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）事务12万元，主要用于旅游执法。

（8）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务（项）事务2188.5万元，主要用于旅游宣传促销、旅游规划、行业管理等。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务65.31万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市旅游局2018年一般公共预算基本支出2963.1万元，其中：人员经费656.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费106.41万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算当年拨款情况

金华市旅游局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年 “三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元。本年度暂无安排。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算3.2万元，比上年预算数下降78.67%。主要用于接待上级部门及相关工作接待等支出。减少的主要原因是根据八项规定要求严格控制公务接待，并要求同城不予接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2.32万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出2.32万元，主要用于旅游相关工作等所需的公务用车租用费等支出,公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。持平的主要原因是没有重要的增加事项。

（九）其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

金华市旅游局本级1家行政单位以及金华市旅游质量监督管理所1家参公事业单位2018年的机关运行经费财政拨款预算    106.41万元。

2.政府采购情况

金华市旅游局所属各预算单位2018年政府采购预算总额   1287.66万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1287.66万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金华市旅游局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

2018年部门预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车   0辆；预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2018年金华市旅游局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2200.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位职业年金缴费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（旅游业管理与服务支出）（项）：指行政事业单位的基本支出。

14. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：指旅游行业执法支出。

15. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务（项）指旅游宣传促销、旅游规划、行业管理等支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金支出。

 

 

                               金华市旅游局

                                2018年5月7日