金华市文化广电新闻出版局2019年部门预算

一、金华市文化广电新闻出版局概况

　　（一）主要职能

　　1. 贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版和知识产权的路线、方针、政策和法律、法规、规章；拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版事业发展战略和发展规划；拟订文化、广播电影电视、新闻出版事业的政策和管理办法，并负责组织监督实施。

　　2.指导全市文化、广播电影电视、新闻出版事业管理体制改革；加强文化人才队伍建设。

　　3. 拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版等文化产业的发展战略、发展规划和产业政策，协调和促进文化产业发展。

　　4．指导、管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术、摄影、民间艺术、电影艺术事业，重点抓好各门类艺术精品的创作、制作管理；指导专业艺术团（队）组织和业务建设；组织、指导、协调全市性重大文化艺术活动。

　　5．指导全市社会文化和图书馆事业，加强图书馆、文化馆（站）建设，推进民族民间艺术保护工作；组织、指导开展群众文化活动，指导开展少儿文化、老年文化、民族文化、外来务工人员文化工作。

　　6．负责全市文化、广播电影电视、新闻出版市场的监督管理按照行政审批范围和权限，负责市本级文化、广播电影电视、新闻出版行政审批和行政执法工作；监督和指导全市文化市场行政审批和行政执法工作；负责办理文化、广播电影电视、新闻出版行政复议工作。

　　7．负责全市广播电影电视的行政（行业）管理；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向社会公众传播的视听节目。

　　8．负责全市报刊、版权、出版物发行行业和印刷行业和监督管理；负责组织对各类出版物的审读；承担全市著作权行政管理工作。

　　9．拟订全市对外文化交流的发展规划，归口管理对外文化工作及对香港、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作；按规定权限申报和实施全市对外文化交流计划和项目。

　　10．指导文化、广播电影电视、新闻出版行业协会、学会工作。

　　11．承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，金华市文化广电新闻出版局部门预算包括：局本级预算、下属金华市文化行政综合执法支队单位预算、金华市图书馆（严济慈图书馆）单位预算、艾青纪念馆（金华市少儿图书馆）单位预算、金华市文化馆单位预算、浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）单位预算、金华市广播电视监测中心单位预算、金华市文化信息中心单位预算和金华市非物质文化遗产保护中心单位预算。

　　二、金华市文化广电新闻出版局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，金华市文化广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。金华市文化广电新闻出版局2019年收支总预算12965.55万元。

　　（二）收入预算情况说明

　　金华市文化广电新闻出版局2019年收入预算12965.55万元，其中：一般公共预算拨款收入12352.54万元，占95.27%；财政专户管理的资金587.92万元，占4.53%；上年结转25.09万元，占0.19 %。

　　（三）支出预算情况说明

　　金华市文化广电新闻出版局2019年支出预算12965.55万元。

　　1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出535.62万元，文化体育与传媒支出10270万元、社会保障和就业支出814.07万元、医疗卫生与计划生育支出228.67万元、住房保障支出504.19万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出5938.01万元，占45.8%；日常公用支出701.3万元，占5.41%；项目支出6326.24万元，占48.79%。

　　结转下年0万元。

　　（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

　　金华市文化广电新闻出版局2019年财政拨款收支总预算12352.54万元。收入包括：一般公共预算12352.54万元、政府性基金0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出535.62万元，文化体育与传媒支出10270万元、社会保障和就业支出814.07万元、医疗卫生与计划生育支出228.67万元、住房保障支出504.19万元。

　　（五）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　金华市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算当年拨款12352.54万元，比2018年执行数增加2788.36万元，主要是部分项目调整增加所致。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出535.62万元，占4.34%；文化体育与传媒支出10270万元，占83.14%；社会保障和就业支出814.07万元，占6.59%；医疗卫生与计划生育支出228.67万元，占1.85%；住房保障支出504.19万元，占4.08%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）535.62万元，主要用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

　　（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（文化）（项）487.84万元，主要用于行政单位的车辆交通经费、对个人和家庭补助一般支出、工资福利特殊津贴、工资福利一般经费[行政]、商品和服务支出经费。

　　（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）1826.64万元，其中：基本支出主要用于图书馆单位的车辆交通经费、对个人和家庭补助离退休支出、对个人和家庭补助一般支出、工资福利一般经费[事业]、工资福利医疗经费、其他人员支出、商品和服务支出经费。项目支出784.73万元，主要用于“悦读吧”自助图书馆建设、购书经费、图书馆运行经费、金华市第五届全民阅读节、阅读推广活动。

　　（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）4082.54万元。其中：基本支出主要用于艺术表演团体单位的车辆交通经费、对个人和家庭补助离退休支出、对个人和家庭补助一般支出、工资福利一般经费[事业]、工资福利医疗经费、商品和服务支出经费。项目支出2129万元，主要用于中国婺剧院场次补助专项经费、青年艺术人才专项经费、送戏下乡演出补助经费、婺剧中西部巡演、婺剧业务发展经费、婺剧《宫锦袍》电影拍摄专项经费等。

　　（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）582.2万元。其中：基本支出主要用于群众文化艺术单位的对个人和家庭补助离退休支出、对个人和家庭补助一般支出、工资福利一般经费[事业]、工资福利医疗经费、商品和服务支出经费。②项目支出371.1万元，主要用于军民融合系列项目、文化馆免费开放（运行经费）、“欢乐金华”百姓文化节、群文赛事活动、

　　人才培养及业务活动。

　　（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）484.97万元。其中：基本支出 主要用于非物质文化遗产保护单位的工资福利一般经费[事业]、工资福利医疗经费、商品和服务支出经费。项目支出262.1万元，主要用于传统工艺振兴计划成果展、非遗展示馆运行费、金华道情曲艺经费、婺风美丽非遗百村文化礼堂行、金华非遗“五进五送活动”。

　　（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）312.08万元。其中：基本支出主要用于本单位的车辆交通经费、对个人和家庭补助一般支出、工资福利特殊津贴、工资福利一般经费[行政]、商品和服务支出经费。项目支出79.5万元，主要用于“扫黄打非”专项、（创建）文化市场监督检查、执法办案、执法服装更新、安全生产社会化服务。

　　（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）223.54万元。主要用于部门扫黄打非专项、义乌文交会金华展区组织布展专项经费、金华市文化示范村（社区）建设、文化系列职称—评审费、文化大发展大繁荣工作经费、文化惠民活动等项目。

　　（9）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）30万元。主要用于艾青纪念馆博物馆纪念馆免费开放补助。

　　（10）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）194.34万元。其中：基本支出主要用于广电监测单位的车辆交通经费、工资福利一般经费[事业]、工资福利医疗经费、其他人员支出、商品和服务支出经费。项目支出98.8万元，主要用于监测系统运营维护经费及金华市数字电视监测系统改造（更新）。

　　（11）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2581.46万元。主要用于军民融合文化建设标准、文艺创作重点项目扶持、金华市文化设施专项规划、观摩第十二届中国艺术节、文化队伍培训、文化研究等项目。

　　（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）43.44万元。主要用于未归口管理的行政单位离退休人员费用。

　　（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）481.42万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）192.57万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

　　（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）96.65万元。用于事业单位的离退休费用。

　　（16）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.66万元。主要用于行政单位工资福利医疗经费用。

　　（17）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）197.01万元。主要用于事业单位工资福利医疗、社会保险等费用。

　　（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）504.19万元。主要用于行政事业单位交纳住房公积金。

　　（六）一般公共预算基本支出情况说明

　　金华市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算基本支出6397.4万元，其中：

　　人员经费5696.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费701.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）政府性基金预算支出情况说明

　　金华市文化广电新闻出版局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　金华市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算“三公”经费预算数为64.28万元，比2018年执行数减少10.44万元，下降13.97%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：2019年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。减少的主要原因是2019年我部门无人员因公出国。

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算34.9万元，比上年执行数下降10.51%。主要用于上级部门、兄弟单位、县（市、区）有关来金人员接待等。减少的主要原因是严格控制接待次数和陪同人数。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算29.38万元，比上年执行数下降17.75%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出29.38万元，主要用于单位一般公务用车、执法执勤用车、图书流通车、特种专业技术用车、流动舞台车、大客车(运输演职人员外出演出用)、其他用车(外出演出运输道具用)等所需的公务用车租用费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是车辆报废且因公车改革无公车增加。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年金华市文化广电新闻出版局本级1家行政单位、金华市文化行政综合执法支队1家参公单位以及金华市图书馆、艾青纪念馆 金华市少年儿童图书馆、金华市文化馆、浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）、金华市广播电视检测中心、金华市文化信息中心、金华市非物质文化遗产保护中心等7家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算701.3万元，比2018年预算减少10.15万元，下降1.43%，基本持平，主要原因是该项经费根据工作需要安排。

　　2.政府采购情况

　　2019年金华市文化广电新闻出版局所属各预算单位采购预算总额1151.32万元，其中：政府采购货物预算1069.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.06万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，金华市文化广电新闻出版局局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车7辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　1.总体情况。2019年金华市文化广电新闻出版局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5955.14万元。

　　2.重点项目情况

　　金华市文化广电新闻出版局：2019年度省基本文化服务专项1672万，总目标为到2020年，金华市全面构建现代公共文化服务体系，形成覆盖城乡、布局合理、功能健全、实用高效的公共文化设施网络，公共文化服务能力得到有效改善，公共文化服务体系各项指标达到省基本公共文化服务标准；阶段性目标为 1.公共图书馆（室）、文化馆（站）和村（社区）（村指行政村，下同）综合文化服务中心（含农家书屋）等配备图书、报刊和电子书刊，并免费提供借阅服务。2.根据群众实际需求，采取政府采购等方式，为农村乡镇每年送戏曲等文艺演出。3.公共图书馆、文化馆（站）、公共博物馆（非文物建筑及遗址）、公共美术馆等公共文化设施免费开放，基本服务项目健全。4.结合基层公共服务综合设施建设，整合闲置中小学校等资源，在村（社区）统筹建设综合文化服务中心，因地制宜配置文体器材.5.各级文化馆（站）等开展文化艺术知识普及和培训，培养群众健康向上的文艺爱好。2019年度省文化遗产保护专项41.5万，总目标为根据《关于提前下达2019年度浙江省文化遗产保护专项资金的通知》，下达婺城区21.5万元，金东区20万元；阶段性目标为根据《关于提前下达2019年度浙江省文化遗产保护专项资金的通知》，下达婺城区21.5万元，金东区20万元。2019年非物质文化遗产保护专项2万元，总目标为根据《浙江省财政厅 浙江省文化和旅游厅关于提前下达2019年非物质文化遗产保护专项资金的通知》（浙财文[2018]82号），下达婺城区2万元；阶段性目标为根据《浙江省财政厅 浙江省文化和旅游厅关于提前下达2019年非物质文化遗产保护专项资金的通知》（浙财文[2018]82号），下达婺城区2万元。返还市县2018年度文化事业建设费230.85万元，总目标为1月25日-2月19日开展“放歌新时代 文化进万家”婺州古城2019新春文化庙会系列活动；阶段性目标为2019年年度开展。军民融合文化建设标准 10万元，总目标为2019年上半年，武警部队、文化和旅游部联合召开文化建设军民融合发展现场会暨武警部队基层文化工作会议，推广试点建设做法，印发《军民融合发展文化建设标准》，推动全国文化建设军民融合深度发展；阶段性目标为2019年7月完成。市基层公共文化经费--金华市文化示范村（社区）建设8万元，总目标为计划至2020年全市累计创建金华市级文化示范村（社区）420个；阶段性目标为2019年计划创建文化示范村（社区）9个。“扫黄打非”专项经费8万元，总目标为根据全国“扫黄打非”工作领导小组办公室（内部明电）的统一安排，和对“扫黄打非”专项工作的考评要求，切实做好2019年全省“扫黄打非”市场监管工作，省委省政府要求各级政府要将“扫黄打非”专项经费纳入财政预算，足额落实，为完成年度全国“扫黄打非”专项工作，有效遏制违法信息传播蔓延，为切实净化网络环境，严厉打击各类传播制售淫秽色情信息和出版等违法犯罪活动，有效促进文化市场健康发展；阶段性目标为努力营造规范有序的文化环境，为促进经济持续健康发展、社会和谐稳定提供有力的思想文化保障，计划2019年1－12月份中实施。市基层公共文化经费--农村电影放映工程55.2万元，总目标为依据浙新广发〔2015〕199号等文件精神，为深化我省农村电影发行放映体制改革，推动农村电影可持续发展，切实保障农村群众“看好电影”，维护农村群众基本文化权益，优质高效完成省局下达的农村电影放映工程2019年度场次任务，以中共中央办公厅、国务院办公厅加快构建现代公共文化服务体系精神为指导，理顺政府和市场关系，切实落实“政府购买、群众受惠、企业经营、市场运作”指导原则，促进农村电影公共服务社会化发展，逐步建立比较完善的政府向社会力量购买农村电影公共服务体制，显著提高农村电影公共服务质量和效率；阶段性目标为2019年1月-12月份分月放映。市基层公共文化经费--文化惠民活动62万元，总目标为创设艺术诊所报名平台，创建文化服务品牌，提高百姓艺术水平，提升市民艺术素养，坚持公共文化资源向基层倾斜、向偏远地区倾斜、向特殊群体倾斜，根据老年人、未成年人、残疾人、农民工、农村留守妇女儿童、生活困难群众等群体的不同文化需求，开展针对性服务，充分保障特殊群体基本文化权益；阶段性目标为2019年通过文化志愿者的形式开展“带你走进艺术”系列文化活动，丰富该文化惠民活动的内容和内涵；邀请声乐、舞蹈、器乐、书法、美术、摄影等艺术门类的专家，通过“文化诊所”的方式解决百姓在艺术学习中存在的病根，提升我市文艺爱好者的艺术水准。市级非物质文化遗产保护专项经费30万，总目标为开展优秀传承人年度考核工作；开展市级非物质文化遗产生产性保护基地、宣传展示基地考核工作；召开非遗保护业务专题活动；开展市级生产性保护基地申报、评审工作；开展第五批市级非遗项目代表性传承人的申报及评审工作；阶段性目标为2019年1月-12月，全年举行。退休人员管理服务活动经费4.46万元，总目标为按文件精神，切实承担起管理和服务职能，按政策合理使用活动经费，保障退休人员的相关待遇；阶段性目标为2019年年底前执行完成。

　　文化大发展大繁荣--工作经费9万元，总目标为2019年重点工作：我局紧紧围绕市委市政府 “走在前列，共建金华”的决策部署，抓建设、抓管理、抓落实，各项文化工作取得良好成效。一、完善公共文化服务体系、促进基本公共文化服务标准化、均等化1.加强公共文化服务设施建设。2.建立健全覆盖城乡的四级公共文化服务体系。 3.大力实施文化惠民工程。继续做好送书、送戏、送电影“三下乡”活动。二、完善文化产业发展体制，培育壮大我市文化产业。加快文化产业与其他产业融合发展，鼓励文化创意产业发展。培育文化出口重点企业、重点项目和出口基地，提高文化走出去水平。对文化产业与旅游产业融合发展开展调研、学习。三、深化文化体制改革、促进文化事业和产业的健康持续发展。深化文化体制改革开展调研、外出学习。四、强化教育管理。促进文化干部队伍建设上新台阶。着力于落实公共文化服务标准化两年提升计划，推进公共文化服务均衡发展。着力于保护传承和挖掘弘扬，提升金华地方传统文化的影响力。着力于扶持和引导，激发文艺创作活力。着力于日常监管和专项整治。开展全市文化干部队伍的业务素质培训。阶段性目标为2019.1-12月份重点着力于落实公共文化服务标准化两年提升计划，推进公共文化服务均衡发展。着力于保护传承和挖掘弘扬，提升金华地方传统文化的影响力。着力于扶持和引导，激发文艺创作活力。着力于日常监管和专项整治。文化事业建设费--保密有关事宜10万元，总目标为根据市保密局文件要求，每年开展局机关保密自查自评工作，购置保密相关设备，确保保密工作良好有序开展。同时根据档案相关规定，完成机构改革后相关档案归档整理工作。以及行政执法规范化建设，为更好的在我市文化市场领域推行“最多跑一次”改革，进一步规范我市行政审批，提升审批效率，依法依规开展我市文化市场行政执法工作。 必要性：我市文化市场行政执法工作还存在很多有待提高的地方，同时我市文化市场“最多跑一次”改革也有待进一步完善；阶段性目标为2019.1-12月份，根据市保密局文件要求，每年开展局机关保密自查自评工作，购置保密相关设备，确保保密工作良好有序开展。同时根据档案相关规定，完成机构改革后相关档案归档整理工作。以及行政执法规范化建设，为更好的在我市文化市场领域推行“最多跑一次”改革，进一步规范我市行政审批，提升审批效率，依法依规开展我市文化市场行政执法工作。文化事业建设费--报刊审读经费11万元，总目标为金华市目前有公开出版的报刊10家，内部期刊36家，企业报120家。为履行报刊出版管理职责，加强报刊出版管理，维护报刊出版秩序，提高报刊出版质量，促进报刊业健康繁荣发展，必须开展报刊审读。依法对报刊出版质量进行审读和评定，是报刊出版事后管理的重要制度。其法律依据是国务院《出版管理条例》、《报纸出版管理规定》、《期刊出版管理规定》以及中宣部、新闻出版总署《关于进一步加强改进报刊出版管理工作的意见》和《报纸期刊审读办法》。金华市自2009年由中共金华市委宣传部和金华市文广新局联合下文设立金华市报刊审读室，核定审读人员4名。所需审读经费每年由市财政拨付，用于审读人员工资、办公经费、审读简报的排版印刷邮寄、审读员的培训交流等开支。金华市报刊审读工作得到上级的肯定，对全市报刊工作起到审读的效果，被全省评为优秀报刊审读单位。阶段性目标为2019.1-12月完成。文化事业建设费--观摩第十二届中国艺术节6.8万元，总目标为开阔我市文化工作者的视野，提升业务素质水平，在观摩学习中，取长补短，激发创作灵感，推动本土文化走专业化，精品化，全国化的路子；阶段性目标为2019年十月中旬顺利完成观摩学习任务；分享学习过程及心得。文化事业建设费--金华市文化设施专项规划31.35万，总目标为到2022年，文化发展环境明显改善，文化品质和文化软实力明显提升，文化治理能力明显增强，文化体制机制创新走在前列，先进文化对金华经济社会发展的引领作用充分发挥，更好地满足人民群众精神文化需求；阶段性目标为2018年11月30日前已完成规划设计项目的单位招标。2019年实施完成。文化事业建设费--特殊群体优惠看电影40万元，总目标为依据《中华人民共和国电影产业促进法》相关内容要求以及“市场运作，企业经营，政府购买，群众受惠”的改革总要求，深化电影精细化惠民服务，针对特殊群体，提供惠民服务，满足特殊群体精神文化需求的多样性目标，推动我市电影文化产业的发展，丰富特殊群体文化娱乐生活；阶段性目标为2019.1-12月份完成。文化事业建设费--文化队伍培训18万元，总目标为一、经市委组织部批准，由市委组织部和文化局联合开办；为贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，扎实推进文化体制机制创新，不断提高全市文化干部能力素质，为推动全市文化发展提供强有力的组织保障和作风保障。根据金市组通（2018）38号文件.每年度举办一期干部培训，作为干部队伍建设的一项举措，每期人数60人左右，人均培训成本400元/天。二、市直文化系统及文化市场消防安全培训，根据《金华市文化广电新闻出版局2019年度安全生产目标管理责任制考核办法》、《金华市文化广电新闻出版局2018年度消防安全目标管理责任制考核办法》；阶段性目标为一、根据金市组通（2018）38号文件.每年度举办一期干部培训，作为干部队伍建设的一项举措，每期人数60人左右，人均培训成本400元/天。二、为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《金华市安全生产责任制规定》、《金华市消防安全责任制规定》等，坚持政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与，进一步提升火灾防控和灭火应急救援能力，最大限度地减少亡人火灾事故的发生，确保消防安全形势的稳定。三、文化服务创新培训一期60人3天。文化事业建设费--文化研究（出版《婺剧艺术研究》第一辑）8万元，总目标为编辑出版一批婺剧研究成果的书，推动婺剧艺术的传承保护；阶段性目标为2019年完成出版《婺剧艺术研究》第一辑。文化事业建设费--文艺创作重点项目扶持40万元，总目标为进一步繁荣和发展我市的文艺创作事业，加大对重点艺术生产项目的扶持力度，激发广大文艺工作者的创作热情，鼓励原创和地方现实题材创作，推出更多更好的文艺人才和文艺精品；阶段性目标为以凸显习近平新时代中国特色社会主义思想、弘扬社会主义核心价值观、共筑中国梦为主题，围绕中华人民共和国成立70周年、建党100周年以及我市“九场硬战”、“文明城市创建”等中心工作开展创作活动。作品内容必须贴近实际、贴近生活、贴近群众，坚持把社会效益放在首位。文化系列职称-评审费1.5万元，总目标为我局每年根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于印发当年度高级专业技术资格评审计划的通知》和《金华市职称改革领导小组关于金华市当年度专业技术资格评审工作意见和计划安排的通知》精神，做好当年度我市各县(市、区)文化广电新闻出版（文体、社会发展）局，局属各单位主管的系列初、中级专业技术资格申报评审工作。评审范围：我局主管系列的专业技术资格申报评审工作1.艺术（美术）、群众文化、电影放映技术等系列专业技术资格的申报评审。2.图书资料专业技术资格申报评审。3.本省民营表演团体等单位及其他社会组织中的专业人员，凡符合申报条件的，均可按属地原则，经当地人事行政部门指定的申报渠道，参加相应专业技术资格评审。阶段性目标为2019年做好我市各县(市、区)文化广电新闻出版（文体、社会发展）局，局属各单位主管的系列初、中级专业技术资格申报评审工作。义乌文交会金华展区组织布展经费25万元，总目标为由文化和旅游部和浙江省人民政府主办的第十二届国中义乌文化产品博览会将于2019年4月27日至30日在义乌国际中心举行，按通知要求，我市将完成组展任务。展示我市文化产业成就、推动文化产业发展。由省文化厅牵头部署，市文化广电新闻出版局具体实施。制定参展方案，动员部署，确定参展企业，组织参展。阶段性目标为2019年4月完成。

　　金华市文化行政综合执法支队：(创建)文化市场监督检查30万元，总目标为市区、金东、婺城164家网吧10天人均巡视分管三家场所，增加公益牌2-3块/家；阶段性目标为监管员任务2019年9-10月完成任务，公益牌5-7月完成。“扫黄打非”类专项11万元，总目标为对文化市场宣传及清理工作，有效地保障文化市场平稳、健康发展；阶段性目标为对文化市场宣传及清理工作，有效地保障文化市场平稳、健康发展；阶段性目标为对文化市场宣传及清理工作，有效地保障文化市场平稳、健康发展。文化事业建设费--安全生产社会化服务22万元，总目标为委托第三方对文化市场233家营业场所按照相关的消防技术标准，对室内供电装置、低压用电设备、室内低压配电线路、接地和等电位等建筑电气安装进行安全检测；对室内消火栓、自动喷淋、应急照明和疏散指示等消防设施的检测，并出具配电装置及用电设施检测报告和消防设施检测报告二份每户共482份报告。通过检测及时发现存在的问题并进行整改，在整改过程中有第三方提供咨询服务，帮助文化市场经营场所业主进行主动防范并消除火灾等安全隐患，并要求业主员工、参加消防知识培训及演练，为确保安全经营，提高经营者的安全意识行为，健全制度、明确责任，为确保一方平安提供保障。阶段性目标为委托第三方对文化市场233家营业场所按照相关的规定标准，对室内供电装置、低压用电设备、室内低压配电线路、接地和等电位等建筑电气安装进行安全检测；对室内消火栓、自动喷淋、应急照明和疏散指示等消防设施的检测，并出具配电装置及用电设施检测报告和消防设施检测报告二份每户，完成466份检测报告。通过检测及时发现存在的问题，需要整改的要求第三方提高咨询服务，帮助文化市场经营场所业主进行主动防范并消除火灾等安全隐患，并要求业主、员工参加消防知识培训及演练，委托消防机构年培训2场次，完成320人培训任务。执法办案11.5万元，总目标为强化市场监管，规范文化市场经营秩序，为文化市场的繁荣发展负起监管之责，保障市场平稳有序的发展；阶段性目标为强化市场监管，规范文化市场经营秩序，为文化市场的繁荣发展负起监管之责，保障市场平稳有序的发展。执法服装更新5万元，总目标为规范执法行为，提高执法队伍的整体形象和执法手段；阶段性目标为2019年5月前完成购置，统一着装。

　　金华图书馆：“阅读吧”自助图书馆建设项目85.1万元，总目标为2019年延伸公共图书馆服务功能，提高市区文化发展指数中图书馆流通率指标；推广全民阅读，提高全民素质，提升金华知名度与美誉度。阶段性目标为2019年，逐年推广。安保消控室运行经费27.6万元，总目标为2019年项目承担全馆范围内的消防巡逻、安全巡逻、消防设施的维护、检查。承担消控室24小时双人持证上岗，承担我馆职工的消防培训、演练和突发事故的处置。项目完成后，全馆12000平米范围处于安全、有序状态，24小时有人巡逻值守，为读者提供安全、良好的环境和安全舒适的服务，具有良好的社会效益；阶段性目标为2019年项目完成后预计达到全馆12000平米范围处于安全、有序状态，24小时有人巡逻值守，为读者提供安全、良好的环境和安全舒适的服务，具有良好的社会效益。购书经费150万元，总目标为2019年根据金华市社会经济发展的要求，科学的按比例地增加馆藏文献，做好馆藏图书建设，尽可能满足不同类型读者的需求，项目完成后，预计实现采购99.33万元的图书（大约32732册），购置报纸期刊800种，电子图书数字资源年底总存量达到8个库等，促进全省信息资源共享工程推进；充分发挥图书馆社会教育职能。达到年接待读者20万名，为培养更高素质的人才，推进精神文明建设，推动社会经济、文化、教育和科学的发展献策献力；阶段性目标为2019年根据金华市社会经济发展的要求，预计实现采购99.33万元的图书（大约32732册），购置报纸期刊800种，电子图书数字资源年底总存量达到8个库等。达到年接待读者20万名，为培养更高素质的人才，推进精神文明建设，推动社会经济、文化、教育和科学的发展献策献力。金华市“悦读吧”自助图书馆—军民融合建设项目219万元，总目标为2019年延伸公共图书馆服务功能，有力推进军民融合试点“文化设施建设、文化资源共享、文艺创演服务、文艺队伍培育”等4大融合工程、12个具体项目建设；阶段性目标为延伸公共图书馆服务功能，有力推进军民融合试点“文化设施建设、文化资源共享、文艺创演服务、文艺队伍培育”等4大融合工程、12个具体项目建设。金华市数字图书馆1.74万元，总目标为金华数字图书馆的建设将以综合性、跨系统、全民共享的数字文献保障服务为特色，运用现代网络技术，打破地域限制，为全市读者提供一站式的各类数字资源检索和文献服务的区域性数字资源统一平台，将极大的满足全市各类读者的文献资源需求。读者可在任何时间、任何地点登录金华数字图书馆，24小时免费获得各种数字资源和文献服务。使全市读者都能免费、方便、快速的获取知识及文化服务，促进全民阅读，实现公共文化服务标准化、均等化，具有巨大的推动作用;阶段性目标为2019年支付质保金。军民融合分馆建设购书费131.25万元，总目标为根据武警部队与文化和旅游部在我市的文化建设军民融合发展试点工作，保障《文化建设军民融合发展战略合作协议》有效落地，有力推进军民融合试点“文化设施建设、文化资源共享、文艺创演服务、文艺队伍培育”等四大融合工程12个具体项目建设，使我市的试点工作能取得实效，确保到2019年上半年在我市举办的全国文化建设军民融合发展现场会暨武警部队基层文化工作会议上能拿出金华经验，做好分馆图书建设，尽可能满足部队不同年龄、层次人员的需求，项目完成后，预计实现采购131.08万元的图书（大约3.745万册）。阶段性目标为2019年预计实现采购131.08万元的图书（大约3.745万册）。市基层公共文化经费—“悦读吧”自助图书馆运行经费54.95万元，总目标为2019年图书书吧利用了它得天独厚的优势让市民就近享用图书馆资源，充分发挥“文化传播”和“知性休闲”的双重功能，进一步带动了高民参与文化生活的热情。2019年实现7家书吧的正常运行，2019年1月-2019年12月达到年接待读者50万人次以上；阶段性目标为2019年实现7家书吧的正常运行，2019年1月-2019年12月达到年接待读者50万人次以上。图书馆运行经费（免费开放）50万元，总目标为承担全馆12000平米建筑面积的保洁和保安工作；同时完成2019年房屋补漏、绿化，消防维护、电梯维护等各项物管工作；支付全馆水电费用以保证水电正常使用及网络维护、设备更新维护等。以使本馆能维持基本运行工作，能够实施免费开放，为读者提供良好的环境、安全及服务。项目完成后具有良好的社会效益。 阶段性目标为2019 项目完成后预计达到以下目标：承担全馆12000平米建筑面积的保洁和保安工作；同时完成2019年房屋补漏、绿化，消防维护、电梯维护等各项物管工作；支付全馆水电费用以保证水电正常使用及网络维护、设备更新维护等。以使本馆能维持基本运行工作，能够实施免费开放，为读者提供良好的环境、安全及服务。文化事业建设费—金华市第五届全民阅读节20万元，总目标为2019年在图书馆大厅、阅览区域，以及其他公共场所举办讲座、培训、展览等各类阅读推广活动，营造和谐、充满趣味的阅读文化空间；阶段性目标为在图书馆大厅、阅览区域，以及其他公共场所举办讲座、培训、展览等各类阅读推广活动，营造和谐、充满趣味的阅读文化空间。文化事业建设费—阅读推广活动20万元，总目标为图书馆通过公益活动，传播教育、文化和信息，引领文化风向，做市民终身学习的社会课堂，塑造人们的精神幸福，实践社会主义核心价值观；阶段性目标为2019年图书馆通过公益活动，传播教育、文化和信息，引领文化风向，做市民终身学习的社会课堂，塑造人们的精神幸福，实践社会主义核心价值观。

　　金华市广播电视监测中心：监测系统运营维护经费90万元，总目标为广播电视是党和政府喉舌，担负着把党和政府的声音准确无误地传递到千家万户的神圣使命。为确保优质播出和安全传输，我中心开展对各县（市）广播电视节目信号、内容和质量的监测，为各县（市）广播电视播出机构提供预警信息和防范安全插播的技术支撑，保障我市广播电视安全播出。阶段性目标为每天24小时对各县（市）271套数字电视、13套广播节目、24套无线电视节目和6套中波广播节目的信号和质量进行实时监测，同时对各县（市）的自办节目进行内容的监测和评议，并定期开展创优创新培训，提升各县（市）节目制办质量。金华市数字电视监测系统改造（更新）8.8万元，该款项为2017年金华市数字电视监测系统改造（更新）项目的尾款。总目标为完成监测系统部分升级改造，更换老化设备，完善监测功能，满足省局对广播电视监测业务的要求，确保广播电视监测工作正常开展。阶段性目标为完成7县市前端监测模块和市中心监测平台的改造。

　　浙江婺剧艺术研究院：2019年非物质文化遗产保护专项资金-婺剧30万元。总目标：一、传承保护工作：组织婺剧专家对全市民间剧团的年轻演员培育、对剧团进行婺剧创排指导；二、宣传展示工作：扶持传统戏剧,举办第六届全市民间剧团展演活动。阶段性目标：2019年度通过传承、宣传等系列工作，加强婺剧后继人才的培养，提升婺剧表演艺术，进一步传承和弘扬婺剧传承文化。《忠烈千秋》排练专项经费80万元。总目标：通过唐代名将张巡“守一城，捍天下”的伟业，弘扬中华民族的爱国主义精神，赞颂为捍卫国家领土和保卫人民生命财产而浴血奋战、勇于奉献和牺牲的高尚品格。谨以此剧纪念中华民族浩气凛然的爱国先贤。张巡乃我国历史上爱国名将，唐安史之乱时，坚守咽喉要道睢阳城，以千百就尽之卒，抗十万虎狼之师，从春至冬，长达十月之久。艰苦卓绝，历尽艰危。却反遭内部猜忌、诽谤、责难，在内外夹攻的情况下，受尽精神物质的双重折磨仍不改其志。后粮尽援绝，放弃逃生之机会，率领将士为守城留尽最后一滴血。烈士的忠勇殉国，却保障了大后方黎民百姓免遭兵祸，更为平叛赢得了时间，最终平定了叛乱，为人民消除了战火。所以后人称其为“守一城，捍天下”。爱国主义是艺术创作的永恒主题，而以民生为重又是我们社会的最高宗旨。张巡忠勇抗敌，保国安民，英名流芳百世，全国各地，多处为之立庙致祭。本剧体现的正是人民的意愿和国家意志。阶段性目标：2019年5月1日前，剧本论证并定稿。2019年5月1日—5月31 日，导演进入，对剧本的舞台呈现构想与编剧进行交流和论证，提出对排练剧台本的修改建议；导演与舞美及灯服道效化设计人员确定设计方案。2019年7月1日—31日，编剧根据导演对剧本的想法，对剧本再一次进行调整，完成舞台排练本。2019年7月31日前 演员背好台词，学会唱腔2019年8月1日-8月31日 排练，2019年9月1日—9月26日 合成，2019年9月26日-30日彩排。中国婺剧院泛光工程照明电费24万元。总目标：按照市委市政府三江六岸亮化工程的要求，中国婺剧院按照季节的不同及时调整泛光设施亮丽时间，每当夜晚华灯初上时，与沿江的婺洲公园、燕尾洲公园等几个公园及几座大桥上的灯光交相辉映，流光溢彩。实现功能性与审美性相统一，极大改善沿江公园的夜景效果，成为城市重要区域的标志性景观，大大提升金华城市品位。阶段性目标：每当夜晚华灯初上时，与沿江的婺洲公园、燕尾洲公园等几个公园及几座大桥上的灯光交相辉映，流光溢彩。实现功能性与审美性相统一，极大改善沿江公园的夜景效果，成为城市重要区域的标志性景观，大大提升金华城市品位。婺剧《宫锦袍》电影拍摄专项经费330万元。总目标：婺剧《宫锦袍》不仅是浙婺2015年的重点创作剧目，也已入选浙江省文化精品扶持工程第九批扶持项目与国家艺术基金2015年度资助项目，获得国家艺术基金250万资助。该剧由婺剧名家陈美兰、朱元昊、范红霞、黄庆华领衔主演，国家一、二级演员吕春虎、汪光明、楼胜、杨霞云等参演，是近些年来浙婺演员阵容最强的一部新戏，更是陈美兰和朱元昊这两位婺剧名家时隔10多年来再度联袂排演新戏。首演以来，共计演出40场，其中二十余场，场场爆满，其余场次上座率达到85%以上，累计观看人次近四万，年轻观众占多数，刷新了十多年来婺剧演出的观看纪录，开创了婺剧艺术的新高度，为了进一步扩大婺剧的影响力，开发更多的年轻观众，结合现代化技术手段，将婺剧《宫锦袍》拍摄成电影，采用先进的技术和传播手段，提升婺剧在全省乃至全国的知名度，增强金华文化在全国的影响力，扩大金华在全国的美誉度。阶段性目标：2019年1月确定外景地2019年2月15日前完成分镜头或导演工作台本。2019年2月20日前完成各类场景表及拍摄计划，2019年2月20日开始置景工作，2019年3月上旬开机拍摄，2019年4月底前完成拍摄，2019年6底前完成后期剪辑制作，2019年底前公映。传统婺剧剧目加工移植经费300万元。总目标：婺剧作为国家非物质文化遗产的传承和保护，进一步丰富我团演出剧目，不断满足观众日益增长的观赏性需求，传承发展婺剧文化，加快文化强市建设，加工移植剧目对于促进戏曲艺术的发展有着直接的推动作用。为进一步发展传承和发展婺剧事业，根据金财专报[2015]256号文件意见，从2016年开始，每年继续安排浙江婺剧艺术研究院300万元（其中剧目加工移植与复排经费250万元，专家论证、人才培训、剧目宣传及其他经费50万元）用于扶持婺剧传统剧目加工移植与复排。阶段性目标：2019年财政扶持传统剧目加工移植经费300万元，用于创排4台大戏和6个折子戏。青年艺术人才专项经费120万元。总目标：我团在演出一线的大多是合同制青年演职员，共有84人，其中曾获得省级以上奖项的就有30人，有10人是全省乃至国内顶尖的武功演员。这部分演职员是演出队伍中的中坚力量，专业技术好，工作任务重，特别是在下农村、国外演出，在著名表演艺术家挂帅的以武功为主的代表剧目中，文武戏都由青年演员担纲。为稳定他们的工作状态，挖掘青年演职员的工作潜力。阶段性目标：通过提高青年演员的待遇吸引人才、留住人才、稳定他们的工作状态，挖掘演职员的工作潜力。锻炼青年演员，积累表演经验，创精品婺剧。确保全年演出任务的顺利完成。送戏下乡交通运输及道具装卸费用60万元。总目标：市财政每年按一定的标准给予“浙婺”下乡演出补助，主要用于人员及道具交通费、装卸费等各项开支的补助。阶段性目标：丰富农民朋友的文化娱乐生活，推动农村文化建设，促进我市文化建设水平的整体提高。

　　送戏下乡演出补助经费150万元。总目标：计划把600场演出送进乡村、社区、校园，将极大地丰富农民朋友的文化娱乐生活，推动农村文化建设，促进我市文化建设水平的整体提高。通过下乡演出补助项目的实施，年轻演员得到更多的演出机会和更广的锻炼舞台，在实践经验不断丰富的过程中，有利于精品剧目的创作和实践。根据浙婺字（2010）36号《浙江婺剧团关于请求市财政给予下乡演出补助的请示》及市政府领导的批复意见，按基数100场，超出每场奖励3000元，全年完成600场计，计划安排150万元下乡演出补助专项经费。阶段必目标：全年利用农村节庆和农闲时间，分阶段下乡或进社区演出。文化事业建设费--文化交流补助经费15万元。总目标：圆满完成对外文化演出活动，通过演出、媒体宣传进一步扩大金华及婺剧在海外知名度，打造婺剧金名片。阶段性目标：2019年1月10日-15日赴捷克文化交流，2019年5月1日-6日赴沙特阿拉伯文化交流。

　　文化事业建设费--婺剧中西部巡演100万元。总目标：婺剧作为浙江省的第二大剧种，在本土抓住市场的同时，也要积极开拓国内外的演出市场，牢牢把握先进文化方向，促进其在新时代焕发出旺盛生命力。近年来，我院每年完成城乡、学校、境外演出600场，并赴国内十多个省市文化走亲及商演，在全省地方戏院团的经济效益名列前茅。受文化和旅游部委派和境外机构邀请，2009年至今赴五大洲30多个国家和地区参加192场“欢乐春节”活动和商演。近三年，相继出访希腊、美国、新加坡等10多个国家和地区，观众达上百万；2012年至今我院先后赴丽水、温州、嘉兴、衢州、台州、缙云、绍兴、湖州、宁波、泉州、广州、银川等市进行文化交流，活动以“戏”为媒，以“走”为要，以“亲”为旨，打造市与市之间文化交流的平台，每到一地，我院的演出皆受到当地观众热烈欢迎。通过文化走亲演出，可以进一步扩大婺剧在其他省市的影响力，提升浙江金华及婺剧的知名度。带去经典婺剧折子戏及大戏专场，扩大婺剧以上省市的影响力。阶段性目标：按照计划，完成一带一路巡演。文化事业建设费-2019央视春晚演出补助经费40万元。总目标：我院收到央视春晚的录制邀请，将于2019年1月13日至2月5日赴中央电视台参与春晚的录制工作。婺剧是我市的一张金名片，婺剧在央视2019年春晚上亮相，既是中央、省有关领导和部门对我市优秀传统文化特别是婺剧艺术的高度肯定，也是对我市文艺工作的高度肯定，更是讲好金华故事，展示金华形象，扩大金华知名度，提升金华美誉度一次不可多得的机会和平台。阶段性目标：圆满完成演出活动，通过演出、媒体宣传进一步扩大金华及婺剧在全国的知名度，打造婺剧金名片。文化事业建设费-上海白玉兰演出补助20万元。总目标：培养优秀青年演员，通过比赛促进青年演员业务成长。争取每年可以推送一至两名优秀青年演员。投入有限的经费，达到社会效益和经济效益双丰收。扩大金华婺剧在上海乃至全国的影响力。阶段性目标：将于2019年12月参加第二十九届上海最高规格的“白玉兰奖”展演。中国婺剧院场次补助专项经费600万元。总目标：中国婺剧院作为我市重要的公共文化设施，是我市最高艺术水准的演出基地和对外文化交流的基地，为充分发挥中国婺剧院的功能和效用，做到高品位、高质量、多演出，把中国婺剧院打造成为弘扬婺剧的核心基地和全市人民共享的公共文化活动场所。根据金华市人民政府42次常务会议精神，对中国婺剧院实行量化考核。为努力完成市政府下达的演出任务，顺应广大市民的强烈呼声，同时也使中国婺剧院尽早发挥应有的社会效益，中国婺剧院于2013年9月开始各类演出，以满足金华市民的文化需求，并在2019年增加演出场次，丰富演出内容。阶段性目标：按年初制定的演出计划去完成演出任务。婺剧业务发展经费260万元。总目标：浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）作为全省婺剧的龙头剧团，始终把面向基层、服务群众作为出发点和落脚点，以最大的努力最好的质量为广大农民朋友送上最精彩的婺剧剧目，多次受到中央领导及省委省政府、市委市政府的表扬，先后被中宣部、文化和旅游

部授予“全国文化工作先进集体”、“全国服务农民服务基层文化工作先进集体”，并荣获“全国文明单位”荣誉称号。该专项经费用于新剧目的排练，演出用品添置，日常演出费用等。阶段性目标：使婺剧这一非遗项目得到延续和发展不断打造出婺剧精品让婺剧走出海外，扩大海内外的知名度和影响力。让婺剧成为宣传金华文化的一张金名片，为推动文化强市作贡献。

　　金华市非物质文化遗产保护中心：2019年国家级、省级非遗代表性传承人补贴28.5万元，总目标为8位国家级传承人补贴及25位省级传承人补贴，其中5位婺剧传承人10万元补助主要用于创编新剧、授徒传艺、对婺剧进行技术性指导等工作；朱顺根2万元传承人补助主要用于全年金华道情展演活动、授徒传艺等工作；于良坤2万元传承人补助主要用于担任金华火腿行业的技术指导、培训技术骨干等工作；吕敏湘2万元补助主要用于担任金华酒行业的技术指导、培训技术骨干等工作。阶段性目标为发放2019年国家级、省级传承人补助、用于保护、开展、传承非遗工作。市基层公共文化经费-金华非遗“五进五送”活动、婺风美丽非遗百村文化礼堂行65万元，总目标为在全市非遗宣传展示“五进五送”活动，即非遗进校园、进社区、进农村、进企业、进景区活动。根据“婺风˙2019美丽非遗百村文化礼堂行”方案，由各县（市、区）举办1场启动仪式，活动以非遗精品项目展演形式开展，全年开展3场“婺风˙金华非遗进社区活动。阶段性目标为全年开展五进五送及文化礼堂行活动，丰富了百姓文化生活，满足了其文化需求，同时也扩大了我市非遗保护的影响力，在百姓中树立了保护非遗、参与非遗的观念，对我市非遗保护持续开展具有重要影响。文化事业建设费-文化走亲20万元，总目标为通过非遗走亲，以展示、展演、互通体验等形式推动两地的非遗项目保护和传承更好进行。阶段性目标为让两地市民了解、热爱对方的传统非遗文化；学习和借鉴国家级、省级、市级等代表性的非遗项目，促进文化融合，增强全社会保护非物质文化遗产的意识。“2019文化和自然遗产日”系列活动4万，总目标为开展非遗进校园、非遗保护主题讲座、金华曲艺进社区、非遗进传统村落等“2019文化和自然遗产日”系列活动。阶段性目标为2019年开展非遗进校园、非遗保护主题讲座、金华曲艺进社区、非遗进传统村落等“2019文化和自然遗产日”系列活动。传统工艺振兴计划成果展25万元，总目标为根据《中国传统工艺振兴计划》,举办传统工艺振兴计划成果展，激发金华当地人的自豪感、体现文化自信，全面展示金华当地得天独厚的文化底蕴及丰富的非物质文化资源。阶段性目标为举办为期3天的传统工艺振兴计划成果展。非遗调研经费及非遗信息化建设经费6万元，总目标为了解省内外非遗项目分部、数量、了解非遗工作取得的成绩、发展现状及存在问题，搭建非遗展示、交流、合作平台；积极推进非遗信息化建设，运用数字化、多媒体现代信息手段，建立健全我市非遗综合资源数据库，省级以上名录项目资料录入完整、数据齐全、有效及时，促进非遗科学保护，形成文字、图片、音频、视频一体的，具有普查资源保存系统、名录项目和传承人管理系统、保护载体管理系统的非遗数据库网络。阶段性目标为开展省内外非遗调研及建立我市非遗数据库。非遗展示馆零星维（护）修费6万元，总目标为市非遗展示馆防漏、加固、以及消防设施消防栓、灭火器和报警系统的更新维护等，主要用于府城隍庙内的修缮维护费用。阶段性目标为展示宣传我市的非遗保护成果，提高社会公众非遗保护意识 。非遗展示馆运行费30万元，总目标为用于非遗馆日常水电费、全年“婺风遗韵。金华非遗项目展示展演活动”经费、非遗展示馆内解说、安保等人员劳务费用等。阶段性目标为通过整合全市特色非遗项目，定期举办不同类型的非遗展演活动，将带给广大市民异彩纷呈的非遗饕餮大餐。提高全市上下非遗保护工作热情，提高全社会的保护意识，进一步弘扬我市民族优秀传统文化。金华道情曲艺经费20万元，总目标为举办第三届金华道情论坛，组织金华道情明月书场展演活动，进一步扩大金华道情在社会中的影响力和知名度。阶段性目标为培养新一批金华道情艺人队伍，促进金华道情研究和创新，研究金华道情现象和思潮；金华非遗市集活动16万元，总目标为全年开展“欢乐迎新”、“情暖中秋”2场金华非遗市集活动。阶段性目标为丰富了百姓文化生活，满足了其文化需求，在百姓中树立了保护非遗、参与非遗的观念，对我市非遗保护持续开展具有重要影响。省级非遗重点项目高龄代表性传承人影像记录20万元，总目标为选取金华市省级非遗重点项目高龄代表性传承人，开展非遗项目代表性传承人口述史记录工作，并刻录成光盘记录保存，把传承人的技艺传承保护记录下来，扩大宣传展示。阶段性目标为通过省级非遗重点项目高龄代表性传承人影像记录工作，将传承人的学艺经历、演出活动、传承经历，表演流程、技艺绝活展现给广大群众。市级非物质文化遗产保护专项经费10万元，总目标为2019年《金华非遗》内部刊编撰经费用于全年4期《金华非遗》内部刊的采集、编印、稿费、邮寄费、印刷费等。阶段性目标为《金华非遗》进一步丰富老百姓的精神文化生活。舞台艺术人才演出场次补助经费6.6万元，总目标为全年组织舞台人才对我市非遗展演项目中演员基本功、剧目创排、舞美布景等方面进行指导。阶段性目标为加强后继人才的培养，提升表演艺术，进一步传承和弘扬婺剧传承文化。乡村振兴非遗保护发展经费5万元，总目标为根据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，在保护传承的基础上，实现创造性转化、创新性发展，不断赋予时代内涵、丰富表现形式。阶段性目标为邀请专家、专业团队，对我市非遗项目的产品进行商业包装，打造一系列文化创意产品，提升该项目的商业价值，实现产业化生产，进一步提升非遗项目的传承保护和发展。

　　金华市文化馆:文化事业建设费--文化馆免费开放（运行经费）80万，总目标根据文化和旅游部财政部《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号），公共文化服务场所应向公众免费开放。文化馆排练厅、展厅、小剧场、培训讲堂、音乐书吧等场所与设施全年对外开放；阶段性目标为2019年全年免费展览24场、免费演出24场、免费培训一年四期，每期五个项目共计20个项目、免费讲座12期、音乐书吧免费开放、排练厅免费开放。公共文化服务场所向公众免费开放,让群众参与文化活动，享受文化活动，弘扬社会主义核心价值观，在群众中产生深远影响。市基层公共文化经费--全民艺术普及活动16万，总目标顺应中央文化工作要求、突出金华特色、全面推动金华群众文化工作；阶段性目标2019年全年群星展厅免费开放常设陈列展览（共6场）、免费开放系列主题专场展览（共12场）、公益性文化艺术专题讲座（12期）。打造文化惠民平台，提升市民文化素养，为金华老百姓提供优质的文化艺术培训，直接的为老百姓服务，丰富人民群众业余文化生活，得到群众的一致好评。文化馆艺术表演门类精品创作10万，总目标为了备战2019年浙江省音乐新作、浙江省群众舞蹈大赛、浙江省小戏比赛等；阶段性目标2019年，组织音乐、曲艺、美术、文学等艺术创作采风活动4次，打造文化艺术精品，共有15个作品获省级金、银奖，荣获省级优秀组织奖6项，4幅作品入围浙江省第六届群星视觉艺术综合大展。创作出具有金华地域特色的具有思想性、艺术性、观赏性于一体的艺术作品，服务于民。好作品可以影响几代人，在群众中产生深远影响。文化事业建设费--浙江省首届原创流行音乐大赛20万，总目标根据浙江省文化馆（浙群文〔2019〕81号）文件要求，举办2019年浙江省首届原创流行音乐大赛，阶段性目标2019年11月21日，总决赛在中国婺剧院落下帷幕，金华市文化馆创作的《念》从全省105首流行音乐作品中脱颖而出，荣获金奖。文化事业建设费--“欢乐金华”百姓文化节40万，总目标根据文化馆免费开放的要求，全面落实“文化惠民”工程，为金华老百姓提供优质的文化艺术培训，让文化馆场地及职能全面、直接地为老百姓服务，提高文化馆社会效益。让人民群众充分感受到“文化活动我参与，享受文化我快乐”。阶段性目标二季度”翰墨风华“百姓书法大赛；三季度”舞动金华”百姓秧歌大赛、“歌唱祖国”百姓合唱大赛；四季度“和美金华”百姓讲故事大赛；展示我市文化建设成果，为人民群众提供文化活动展示平台，选拔优秀文艺骨干、培养青年艺术家、提高我市群众艺术水平、丰富群众文化生活，营造“百姓文化我参与，享受文化我快乐”的气氛。文化事业建设费--创作采风及其它23万，总目标为了推动我市戏剧曲艺创作、培养创作人才、提高我市的创作水平，选拔优秀作品重点加工提高送省参赛。阶段性目标金华市群星合唱团排练每周一次；视觉艺术创作采风活动4月启动落实人员，5月完成；文学创作采风活动4月启动为期3天；“欢乐金华”第5期民族健身广场舞创作及推广1-2月召集全市舞蹈干部对活动可行性进行论证、2、3月收集整理2首曲目进行创作整合并录制成CD，3、4月召集市舞蹈编导对2首曲子进行创作、编排并拍摄成DVD教材，4、5月面向全市文化馆（站）业务干部和优秀文艺骨干进行普及性辅导培训，5、6月-12月 整套教材在全市做推广和传播；目的是通过采风和交流活动，深入生活、收集素材、促进创作，发挥集体智慧，力争金华市在省展中取得更好的成绩。大力组织群文创作干部及我市文艺爱好者开展文艺创作活动，积极参加各类各级赛事活动，创作出更多更好的曲艺作品，服务广大群众。文化事业建设费--群文赛事活动70万，总目标根据文化馆免费开放的要求，全面落实“文化惠民”工程，为金华老百姓提供优质的文化艺术培训，让文化馆场地及职能全面、直接地为老百姓服务，提高文化馆社会效益的同时，创造文化馆艺术服务品牌。让人民群众充分感受到“文化活动我参与，享受文化我快乐”。二季度举办金华市第四届戏剧曲艺大赛、金华市第十二届青年歌手大赛；三季度举办金华市第三届村歌大赛暨首届旅游歌曲大赛、金华市第十一届排舞大赛暨第六届“文化礼堂”杯排舞大赛、金华市第四届少儿舞蹈大赛、金华市第五届群星视觉艺术（团队）联展；展示我市文化建设成果，为人民群众提供文化活动展示平台，选拔优秀文艺骨干、培养青年艺术家、提高我市群众艺术水平、丰富群众文化生活。文化事业建设费--人才培养及业务活动30万，总目标提升我市群文业务干部及相关文化工作者业务水平，推动优秀的作品参加全省乃至全国大赛并取得好成绩，推进我市"文化惠民"工程，推动我市群文事业发展，进一步满足广大群众的精神文化需求，丰富群众文化生活。阶段性目标金华市第四期舞蹈创作提升班3月中下旬，为期四天；2019金华市第七期视觉艺术创作提升班（美术）7月启动落实培训人员，9月完成；金华市第五期文化礼堂指导员、管理员业务提升班5月下旬开始，为期3天；金华市第十二期排舞师资业务提升班5月上旬开始，为期5天；2019年金华市文化馆长业务提升班11月启动；金华市第三期乡镇(街道)文化站长业务提升班6月上旬开始，为期3天；金华市第五届公共文化理论骨干业务提升班4月下旬开始，为期3天；金华市第九届公共文化服务创新论坛7月开始，为期2天；金华市第五期音乐骨干业务提升班5月上旬开始，为期3天；金华市第二期文化志愿者骨干业务提升班11月开始，为期2天。提升群文业务干部技能，储备群文业务人才。通过传授、帮助、带动的方式，让更多的人民群众参与文化生活，享受文化生活。

　　金华市文化信息中心: 市基层公共文化经费—地域特色文化推广活动17万元，总目标为举办金华市首届“八咏清风·诗歌汇”活动，活动由“八咏清风·诗歌会”、“古婺今香书画展”两场活动组成，以诗歌诵读、书法展示、歌曲演唱等三种艺术表现手法为载体，可读可看可听，利用全媒体传播手段，从古到今，从传统到现代，全方位、多视角的呈现金华地域特色文化风采，传播金华文化，打响城市文化品牌。阶段性目标为利用全媒体手段，传播金华文化，助推城市繁荣发展。市基层公共文化经费—地域文化传播工程41万元，总目标为做好市委市政府提出的微政务工作，强化文化信息交流与宣传，推动“智慧文化”建设，进一步宣传展示金华地域特色文化及文化事业发展历程，密切了与各级文化系统的沟通、联系、交流，提升金华文化在全省乃至全国的影响力；利用公众微信平台强大的信息共享、交流互动等功能，即时发布我局微政务信息，预报全市公共文化服务活动内容，强化公共文化服务功能，多元化、多角度提供文化资讯，传播地域文化，提供精神食粮，丰富文化生活；负责局网站的信息、栏目内容更新及日常维护保证局网站的正常运行。未来，我们将继续做好刊物的编发，打造“文化金华”品牌。阶段性目标为通过“金华文化”微信公众号广泛、生动地宣传、推广金华文化，让更多人认识、了解、喜爱金华，打响城市品牌，助推我市文化繁荣、经济发展。

　　艾青纪念馆 金华市少年儿童图书馆：（创建）残疾人专用设施建设13.84万元。总目标为：提升公共 文化服务设施，进一步保障残疾人等相关人群的权益。阶段性目标为：2018年开始申报、进行平台招标等，计划于2019年完成。

　　博物馆纪念馆免费开放补助30万元。总目标为：为保障艾青纪念馆免费开放工作的顺利进行，保障两馆的正常运行。阶段性目标为：保障艾青纪念馆免费开放工作的顺利进行，保障两馆的正常运行。2019年计划开展“艾青生平事迹展览”、“书画展览”及其他多个临时展览活动；完成电梯、空调维护保养等、做好其他各项免费工作，计划在年内完成。地方文献资料征集工作经费3万元。总目标为：通过加强对我市地方文化资料的收集与整理，起到保护地方文献资料，丰富我馆馆藏，为我市政治、经济、文化发展做出应有的贡献。2019年主要征集地方文献资料一批，项目达到率95%以上。阶段性目标为：通过加强对我市地方文化资料的收集与整理，起到保护地方文献资料，丰富我馆馆藏，为我市政治、经济、文化发展做出应有的贡献。2019年主要征集地方文献资料一批，项目达到率95%以上。高瑛接待费0.5万元。总目标为：艾青作为我市文化名人对提高我市的文化品位贡献很大，向广大市民开展名人教育，弘扬艾青精神。做好接待高瑛同志工作。阶段性目标为：年内完成高瑛接待工作。购书经费60万元。总目标为：根据我市经济发展的需求，科学地按比例增加馆藏文献，在进一步加强少儿读者服务工作的同时，满足不同类型的读者需求，每年做好图书流通站工作，实现文献资源共享。阶段性目标为：根据我市经济发展的需求，科学地按比例增加馆藏文献，在进一步加强少儿读者服务工作的同时，满足不同类型的读者需求，每年做好图书流通站工作，实现文献资源共享。文化事业建设费-未成年人阅读推广系列活动18万。总目标为：以系列活动搭建沟通平台，倡导全民阅读，建设书香社会。阶段性目标为：通过系列读书活动和社会实践活动，寓学于乐，使未成年人的道德修养和综合素质得到提升，使其学有所获、学有所用、学有所创、学有所成、健康成长。文化事业建设费-婺文化研究项目20万元。总目标为：整合地方文献资源，展示金华地方特色文化魅力，深化金华乡土文化的认识，提高金华的文化品位，增强金华城市综合竞争力。阶段性目标：宣传婺文化，完成一年一度的婺文化理论研讨会、编辑出版《婺文化丛书》等。新馆运行经费（免费开放）70万元。总目标为：为两馆的正常运行提供保障， 使各项功能得到有力发挥，为广大读者提供良好的阅读环境。阶段性目标为：为两馆的正常运行提供保障，使各项功能得到有力发挥，为广大读者提供良好的阅读环境。浙江省儿童文学创作基地经费3万元。总目标为：开展儿童文学阅读推广，开设儿童文学讲座等活动，最终达到培养人才，扩大社会效应，提升儿童文学社会影响以及为儿童文学家们创作更多深入儿童生活的机会，使之更好地开展儿童文学创作与研究等目的。培养未来儿童作家。阶段性目标为：2019年计划完成5场作家讲座、少儿国学讲堂50场。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

　　4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动及旅游相关方面的支出。

　　9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（文化）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

　　11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

　　12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

　　13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

　　14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

　　15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　16.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：

　　反映用于博物馆管理及免费开放等方面的支出。

　　17.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

　　18.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：”反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位开支的基本养老保险缴费经费。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位开支的职业年金缴费经费。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他行政事业单位开支的离退休经费。

　　23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：2019年市直部门预算公开表格.xls

                                                                                                  　金华市文化广电新闻出版局

　                                                                                                     　2019年3月28日