金华市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算

一、金华市文化广电新闻出版局（汇总）概况    

（一）部门职责    

1.贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版和知识产权的路线、方针、政策和法律、法规、规章；拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版事业发展战略和发展规划；拟订文化、广播电影电视、新闻出版事业的政策和管理办法，并负责组织监督实施。    

2.指导全市文化、广播电影电视、新闻出版事业管理体制改革；加强文化人才队伍建设。    

3.拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版等文化产业的发展战略、发展规划和产业政策，协调和促进文化产业发展。    

4.指导、管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术、摄影、民间艺术、电影艺术事业，重点抓好各门类艺术精品的创作、制作管理；指导专业艺术团（队）组织和业务建设；组织、指导、协调全市性重大文化艺术活动。    

5.指导全市社会文化和图书馆事业，加强图书馆、文化馆（站）建设，推进民族民间艺术保护工作；组织、指导开展群众文化活动，指导开展少儿文化、老年文化、民族文化、外来务工人员文化工作。    

6.负责全市文化、广播电影电视、新闻出版市场的监督管理；按照行政审批范围和权限，负责市本级文化、广播电影电视、新闻出版行政审批和行政执法工作；监督和指导全市文化市场行政审批和行政执法工作；负责办理文化、广播电影电视、新闻出版行政复议工作。    

7.负责全市广播电影电视的行政（行业）管理；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。    

8.负责全市报刊、版权、出版物发行行业和印刷行业的监督管理；负责组织对各类出版物的审读；承担全市著作权行政管理工作。    

9.拟订全市对外文化交流的发展规划，归口管理对外文化工作及对香港、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作；按规定权限申报和实施全市对外文化交流计划和项目。    

10.指导文化、广播电影电视、新闻出版行业协会、学会工作。    

11.承办市政府交办的其他事项。    

（二）机构设置    

从预算单位构成看，金华市文化广电新闻出版局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属金华市文化行政综合执法支队单位决算、金华市图书馆（严济慈图书馆）单位决算、艾青纪念馆（金华市少儿图书馆）单位决算、金华市文化馆单位决算、浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）单位决算、金华市广播电视监测中心单位决算、金华市文化信息中心单位决算和金华市非物质文化遗产保护中心单位决算。    

纳入金华市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：    

1. 金华市文化行政综合执法支队    

2. 金华市图书馆（严济慈图书馆）    

3. 艾青纪念馆（金华市少儿图书馆）    

4. 金华市文化馆    

5. 浙江婺剧艺术研究院（浙江婺剧团）    

6. 金华市广播电视监测中心    

7. 金华市文化信息中心    

8. 金华市非物质文化遗产保护中心    

二、金华市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算公开表    

详见附表。    

三、金华市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算情况说明    

（一）收入支出决算总体情况说明    

2018年度收、支总计12,918.58万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1440.97万元，增长12.55%。主要原因是：各单位专项经费均有小幅增加。    

（二）收入决算情况说明    

本年收入合计12,872.77万元；包括财政拨款收入11,299.38万元（其中，一般公共预算11,299.38万元，政府性基金预算0万元），占收入合计87.78%；事业收入1,076.55万元，占收入合计8.36%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入496.85万元，占收入合计3.86%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。    

（三）支出决算情况说明    

本年支出合计12,408.38万元，其中基本支出7,327.89万元，占59.06%；项目支出5,080.49万元，占40.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。    

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2018年度财政拨款收、支总计11,345.19万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加802.86万元，增长7.62%。主要原因是：各单位文化体育与传媒支出均有小幅增加。    

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。    

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,849.05万元，占本年支出合计的87.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1022.05万元，增长10.4%。主要原因是：年中省级转移支付分配追加经费。    

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。    

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,849.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.5万元，占0.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.42万元,占0.02%；科学技术（类）支出9.8万元,占0.09%；文化体育与传媒（类）支出9,216.96万元,占84.96%；社会保障和就业（类）支出845.43万元,占7.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出235.23万元,占2.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出490.7万元,占4.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。    

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。    

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8026.9万元，支出决算为10,849.05万元,完成年初预算的135.16%，主要原因是省转移支付资金的再次分配追加。其中：    

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为48.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算中途调整。    

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为3.6万元，2018年支出决算为2.42万元，完成年初预算的67.22%，决算数小于预算数的主要原因是培训标准降低。    

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他宣传事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算中途调整。    

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为511.99万元，2018年支出决算为583.89万元，完成年初预算的114.04%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整补发及预算中途调整。    

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为1444.68万元，2018年支出决算为1465.78万元，完成年初预算的101.46%，基本持平。    

（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。2018年年初预算为3816.07万元，2018年支出决算为4234万元，完成年初预算的110.95%，决算数大于预算数的主要原因是传统剧目加工移植、婺剧院场次补助、送戏下乡演出补助经费增加。    

（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为495.41万元，2018年支出决算为541.01万元，完成年初预算的109.20%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。    

（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为62.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算中途调整。    

（9）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018年年初预算为262.83万元，2018年支出决算为443.36万元，完成年初预算的168.69%，决算数大于预算数的主要原因非遗保护专项及非遗馆运行经费增加97万元。    

（10）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。2018年年初预算为310.46万元，2018年支出决算为329.10万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。    

（11）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为290.1万元，2018年支出决算为643.30万元，完成年初预算的221.75%，决算数大于预算数的主要原因龙腾闹元宵游园活动增加69.89万元。    

（12）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算中途调整。    

（13）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。2018年年初预算为183.41万元，2018年支出决算为185.36万元，完成年初预算的101.06%，决算数与预算数基本持平，主要原因是该项经费根据工作需要安排。  

（14）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为69.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算中途调整。    

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为45.58万元，2018年支出决算为47.71万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因年中追加离退休人员活动经费。    

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为498.25万元，2018年支出决算为495.55万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因为多人退休。    

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为199.3万元，2018年支出决算为199.22万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因为多人退休。    

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为92.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加离退休人员活动经费。    

（19）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。    

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为34.40万元，2018年支出决算为35.61万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于预算数的主要原因为缴费基数提高。    

（21）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为202.26万元，2018年支出决算为199.62万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因多人退休。    

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为505.09万元，2018年支出决算为490.70万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的主要原因多人退休。    

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7,084.29万元，其中：    

人员经费6,490.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等；    

公用经费593.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。    

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明    

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。    

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。    

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。    

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。    

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。    

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为71.68万元，支出决算为51.28万元，完成预算的71.54%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是行政事务接待减少，标准下降。    

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。    

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少5.24万元，下降100%，主要原因是2018年无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.83万元，占46.47%，与2017年度相比，减少1.97万元，下降7.64%，主要原因是行政事务接待减少，标准下降；公务接待费支出决算为27.45万元，占53.53%，与2017年度相比，减少4.08万元，下降12.94%，主要原因是行政事务接待减少，标准下降。具体情况如下：    

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无人因公出国。    

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。    

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为34.68万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的68.72%。决算数小于预算数的主要原因是行政事务接待减少，标准下降。    

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；    

公务用车运行维护费支出23.83万元，主要用于行政、事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。    

（3）公务接待费年初预算数为37万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的74.19%。主要用于接待文化演出业务用餐如大小型演出演职人员的用餐及行政事务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是行政事务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待77批次，累计5,281人次。    

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。    

其他国内公务接待支出27.45万元，主要用于行政事务接待。接待5,281人次，77批次。    

（九）部门预算绩效情况说明    

1.预算绩效管理工作开展情况。    

根据预算管理要求，金华市文化广电新闻出版局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目109个，涉及当年一般公共预算资金5080.48万元，占项目资金预算总额的100%。    

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：    

金华市文化广电新闻出版局（汇总）在2018年度部门决算中反映“龙腾闹元宵”游园活动及2018年度购书经费的项目绩效自评结果。    

“龙腾闹元宵”游园活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为69.89万元，执行数为69.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过“龙腾闹元宵”游园活动的举办，岭下朱龙灯成为网红，岭下镇的历史文化、传统村落得到大力宣传，不少游客慕名到岭下朱游玩，带动了当地“坡阳老街”传统街区的招商引资与乡村旅游发展；二是举办2018年“龙腾闹元宵”游园活动，在金华市区营造起政通人和、国泰民安的节日氛围，激发广大群众爱金华的情怀、树立建设美丽家园的理想，为经济、社会各项事业发展构建和谐的发展环境。通过相关视频、新闻等广泛传播，在全球范围持续宣传了金华形象。发现的问题及原因：活动举办时，没对观众进行引导，结果观众在现场遗留了大量垃圾。下一步改进措施：从活动策划方案入手，在活动中积极引导观众文明观看，并组织志愿者在活动结束时及时清理。    

2018年度购书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为389.76万元，执行数为357.26万元，完成预算的91.66%。主要产出和效果：从已经建成的7家悦读吧自助图书馆的实际效果来看，较好地提高了书籍的查阅、借阅效率，拉近了读者与馆藏书籍的距离，也有效的降低了运营成本，方便了广大读者尤其是青少年读者，让广大市民有了更多的文化获得感。发现的问题及原因：一是藏书结构欠合理。2010年与金华职业技术学院分离时，几乎所有馆藏珍贵工具书都已被搬至金职院图书馆，现在有一部分都已无从购买；二是总藏书量不足。经过几年购书计划的实施，馆藏图书量已经有了较大提升，因历史原因等的影响，相较于地市级一级图书馆标准依然不足。下一步改进措施：一是积极与金职院图书馆沟通协调，达成图书资源的共享；二是继续加大购书力度，并积极探索、寻求数字图书等其他有效途径增加馆藏量，进一步加大征求读者意见或邀请读者参与图书反馈意见力度，制定更为详尽、科学的购书方案，丰富馆藏文献，充分发挥图书馆的社会教育职能，以更好的适应社会、经济、文化发展的需要。    

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。    

（1）金华市“悦读吧”自助图书馆建设项目概况    

金华市“悦读吧”自助图书馆建设是为响应《浙江省文化厅关于印发《浙江省公共图书馆三年提升计划的通知》（浙文公共[2016]23号）和《中共金华市委办公室 金华市人民政府办公室关于印发〈金华市区公共文化服务标准化两年提升计划（2015.5-2017.5）〉的通知》（金委办发[2015]58号）而实施的，进一步推广全民阅读，不断延伸公共图书馆服务，提高市区图书馆流通率指标，提升金华城市的文化品位。    

2018年拟完成2个“悦读吧”自助图书馆的建设：具体为金华四中分馆300平方米和环城二小分馆250平方米装修费用143.62万元，自助图书馆RFID系统2套设备93.80万元，共计237.42万元。要求标识统一、各馆个性明显，服务对象或相关者满意度90%以上。    

金华市发展和改革委员会《金华市区政府投资项目审批表》（金发改审批〔2018〕52号）对该项目的建设进行了审批。    

（2）项目资金使用管理情况    

金华市“悦读吧”自助图书馆建设项目预算安排237.42万元（其中2018年度124.70万元），实际到位资金124.70万元，资金到位率100%。实际预算支出113.31万元，预算执行率90.87%。金华市“悦读吧”自助图书馆建设项目支出情况如下：    

单位：元    

在资金的管理和使用上，市图书馆制定了《金华市图书馆财务管理制度》和《金华市图书馆支出管理办法》，所有项目资金管理均严格按照上述制度和办法执行、专款专用。    

（3）项目组织实施情况    

市图书馆2018年已全部完成了金华市“悦读吧”自助图书馆建设项目计划，在项目的组织实施过程中较好的执行了政府采购的相关规定、手续完备。装修工程通过公开招标的方式，最终确定由金华天玑建设有限公司中标，中标让利率为1.8%；RFID智能系统设备，通过公开招标的方式，最终确定由宁波市远望谷信息技术股份有限公司中标提供。其余项目支出均通过中介超市网上竞价平台竞价方式签订合同，上述工程施工、采购设备均已及时履行了验收手续，验收意见合格。    

（4）项目实施绩效情况    

按照2018年金华市“悦读吧”自助图书馆建设项目的绩效目标，各项指标完成情况如下：        

2018年金华市“悦读吧”自助图书馆建设用房由金华市第四中学、金华市第二环城小学无偿提供，其中金华市第四中学提供其位于婺城区解放西路128号一楼、建筑面积为280平方米的7间营业用房作为建设用房；金华市第二环城小学提供其位于婺城区芙峰街流云路136号、建筑面积192平方米的8间营业用房作为建设用房，该项目于2018年10月19开始装修建设到12月7整个项目装修和设备安装调试全部完成并竣工验收，设备采用R F I D图书馆智能管理系统，利用领先的RFID技术，将门禁、借书卡、图书标签、标签转换装置、自助还书机、自助借还书机、移动盘点平台以及馆员工作站系统软件融合为一体，实现了目前最便捷的图书管理功能，充分应用现代R F I D先进成果，从图书盘点、图书查找、自助还书、自助借书、图书门禁等各个角度，给出了最优化的选择。社会反映良好，推动了全市人民阅读兴趣，从开馆到2019年8月2日止，到馆人次共计139,625人次。    

“悦读吧”自助图书馆，是集人性化、数字化、智能化为一体的先进图书馆，它将传统图书馆服务项目与数字图书馆服务项目有机结合起来，形成优势互补。无论白天还是夜间，读者都可实现随到随借、随到随还、借还自如，大大提高了图书馆服务效率，节约了大量的人力物力，社会效益明显。    

（5）综合评价结论    

在对金华市“悦读吧”自助图书馆建设项目评价过程中，我们经过实地走访、资料汇总分析，认为金华市“悦读吧”自助图书馆建设项目对促进全民阅读、满足人民群众日益增长文化需求方面作用明显。经综合评价得分为93分，评价等次优秀。    

（6）存在的问题及建议    

①评价组通过实地问卷调查、查看并汇总了读者相对比较集中的反馈意见或建议：馆内小孩吵闹现象比较严重，建议强化阅读吧管理，加大馆内文明阅读的宣传力度，引导读者创造良好的阅读环境；希望增加书籍种类并及时更新；增设馆内书籍自助查询设施，提高阅读效率。    

②加强预算的科学性、准确性。根据绩效目标申请表,项目建设成本为237.42万元，但实际建设成本208.81万元（其中至2018年底实际已付113.31万元），偏离率12.05%。此外，由本项目采购的VPN二台，价值5万元，分别借给恒大分馆和江滨小学分馆使用；自动办证机一台，价值4.5万元，借给宾虹小学分馆使用，建议在编制绩效目标申报表时，应加强事前的调查了解，增加预算的科学性、准确性。    

（十）其他重要事项的情况说明    

1.机关运行经费支出情况。    

2018年度机关运行经费支出135.43万元，比年初预算数减少19.06万元，下降12.34%，主要原因是各单位基本支出略微减少。    

2.政府采购支出情况。    

2018年度政府采购支出总额1448.22万元，其中：政府采购货物支出1270.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.74万元。授予中小企业合同金额1448.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

3.国有资产占有使用情况。    

截至2018年12月31日，金华市文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是送书下乡专用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。     

四、名词解释    

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。    

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。    

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。    

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

13.文化体育与传媒（类）是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出    

14.文化（款）是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动方面的支出。    

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）是指图书馆的支出。    

17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）是指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。    

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。    

19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。    

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）是指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。    

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）是指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。    

22.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）是指广播、电影、电视等方面的支出。    

23.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）是指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。    

24.社会保障和就业支出（类）是指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。    

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）是指用于行政事业单位离退休方面的支出。    

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）是指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

27.医疗卫生与计划生育支出（类）是指政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务。    

28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

29.住房保障支出（类）是指集中反映政府用于住房方面的支出。    

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）是指行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

     附件：金华市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算公开附表.xls