金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年单位预算

一、金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）概况

（一）主要职能

1.开展市级文献信息资源体系建设,收集、整理、保存、研究、开发、应用市级文献信息资源。
    2.提供面向公众的文化传播、社会教育等公共图书服务，主要为少年儿童、家长和学校提供阅读指导服务。
    3.参与全市公共图书馆数字化应用系统开发运行和业务:协同集成工作。
    4.参与全市公共图书馆学术研究和交流合作。

5.开展爱国主义教育基地建设，举办艾青生平事迹展。 6.完成金华市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）预算包括：主要为本单位预算，单位设立行政办公区、少儿借阅部、成人借阅部、共享工程部、参考资料部、采编部、展览部等7个职能部门。   。

二、金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、政府专项资金、单位资金、单位结余、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年收支总预算1025.41万元。

（二）关于金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年收入预算情况说明

金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年收入预算1025.41万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1025.41万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。

（三）关于金华市少年儿童图书馆(艾青纪念馆)2021年支出预算情况说明

金华市少年儿童图书馆(艾青纪念馆)2021年支出预算1025.41万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出6.85万元、文化旅游体育与传媒支出840.52万元、社会保障和就业支出82.88万元、卫生健康支出28.34万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出66.82万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出718.51万元，占70.1%；日常公用支出84.9万元，占8.3%；项目支出222万元，占21.6%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市金华市少年儿童图书馆(艾青纪念馆)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市少年儿童图书馆（艾馆纪念馆）2021年财政拨款收支总预算1025.41万元。收入包括：一般公共预算1025.41万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出6.85万元、文化旅游体育与传媒支出840.52万元、社会保障和就业支出82.88万元、卫生健康支出28.34万元、城乡社区支出0万元、住房保障支出66.82万元。

（五）关于金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年一般公共预算当年拨款1025.41万元，比2020年执行数增加48.99万元，主要是2020年其他应收款核销专项经费，RFID智能图书馆分馆续建项目因已实施完成，因而项目取消。2021年根据正常工作需要安排预算经费，对比上年略有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出6.85万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出840.52万元，占82%；社会保障和就业（类）支出82.88万元，占8%；卫生健康（类）支出28.34万元，占2.8%；住房保障（类）支出66.82万元，占6.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.85万元，主要用于工作人员的培训支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）754.52万元，主要用于单位的车辆运行、对个人和家庭补助一般支出、工资福利支出（事业）、聘用人员工资福利、商品和服务支出经费、新馆运行经费（免费开放）、购书等支出。  

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）56万元，主要用于开展未成年人阅读推广系列活动、婺文化研究项目的相关支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）30万元，主要用于本单位图书馆、纪念馆的相关运行支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.99万元，主要用于本单位开支的离退休人员经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.26万元，主要用于本单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.63万元，主要用于本单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.34万元，主要用于本单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.82万元，主要用于本单位实际缴纳的住房公积金支出。

（六）关于金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年一般公共预算基本支出803.41万元，其中：

人员经费718.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.9万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.99万元，比2020年执行数增加4.08万元，增加448.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降0%。年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.99万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待上级部门及相关工作接待等支出。增加的主要原因是2020年因新冠疫情，部分接待取消，公务接待费支出远低于预算数，2021年根据工作需要安排预算经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数增加339.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于单位一般图书流通车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是2020年因疫情运行维护费减少，2021年根据工作需要安排预算经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）采购预算总额153.54万元，其中：政府采购货物预算70.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.39万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市文化少年儿童图书馆（艾青纪念馆）共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年少年儿童图书馆（艾青纪念馆）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1025.41万元。

⑵重点项目情况。

购书经费预算61万元，总目标是 根据我市经济发展的需求，科学地按比例增加馆藏文献，在进一步加强少儿读者服务工作的同时，满足不同类型的读者需求，每年做好图书流通站工作，实现文献资源共享;

新馆运行经费（免费开放）预算75万元，总目标是为两馆的正常运行提供保障，使各项功能得到有力发挥，为广大读者提供良好的阅读环境;

未成年人阅读推广系列活动预算经费28万元，总目标是通过建立和完善为未成年人阅读推广服务倡导全民阅读，建设书香社会。通过开展公益性未成年人读书系列活动和社会实践活动，使他们形成良好的阅读兴趣和阅读能力;

婺文化研究项目预算经费28万元，总目标是整合地方文献资源，展示金华地方特色文化魅力，深化金华乡土文化的认识，提高金华的文化品位，增强金华城市综合竞争力;

博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算经费30万元，总目标是为保障艾青纪念馆免费开放工作的顺利进行，保障两馆的正常运行。

4.以部门为主体的绩效目标

组织开展重点对象的重点阅读活动，加强少儿读者群体服务，开展全民阅读节、未成年人读书节活动。

品牌活动创新提档，加大优质阅读内容引领和供给，包括小橘灯公益讲座、汤汤故事会、少儿国学讲堂、艾青诗画沙龙、省儿童文学作家创作基地讲座培训等，以品牌效应助推图书馆事业发展。

优化读者服务工作，完善基础设施和服务体系，兼顾馆外服务延伸，做好校园分馆、图书流通站的图书流通和更新工作。

深入地方文献挖掘整理，做好婺文化研究工作，服务文旅融合发展。

开展全国文明城市创建、安全生产、党风廉政建设等各项工作，完成市文广旅游局下达的各项工作任务。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指工作人员的培训支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于人员行政单位的车辆交通经费、对个人和家庭补助一般支出、工资福利特殊津贴、商品和服务支出经费。  

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆的相关支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指用于艺术表演团体单位的相关支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于群众文化艺术单位的相关支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指用于举办文化和旅游交流合作相关活动的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指用于文化和旅游市场监管、安全保障、执法检查等方面支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指用于境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于文化和旅游行业管理事务支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于保障文化和旅游相关工作正常开展的经费支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于考古发掘及文物保护方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指用于所属博物馆、纪念馆的相关经费支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于文物方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指用于广播电视监测中心完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于除以上项目外其他用于广播电视方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项) ：指用于以上项目之外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位开支的离退休人员经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实际缴纳的基本养老保险支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于事业单位的离退休费用。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位实际缴纳的住房公积金支出。

2021年金华市少年儿童年图书馆（艾青纪念馆）预算公开目录.docx

2021年金华市少儿图书馆（艾青纪念馆）预算公开表.xls

金华市少年儿童图书馆（艾青纪念馆）  

2021年3月30日