金华市图书馆2021年单位预算

金华市图书馆2021年单位预算

一、金华市图书馆概况

（一）主要职能

1.开展市级文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用市级文献信息资源。

2. 提供面向公众的全民阅读、文献借阅咨询、社会教育、公益性讲座和文创产品开发等公共文化服务。

3.指导全市公共图书馆业务，协调、指导全市古籍保护业务工作。

4.承担全市公共图书馆数字服务的网络化建设、运行、

维护及协同集成工作。

5.开展全市公共图书馆学术研究和交流合作。

6.完成金华市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市图书馆预算包括：金华市图书馆内设的6个部门预算，分别为办公室（信息数据中心）、总务部、图书流通部、分馆服务部、读者活动部、古籍与地方文献部。

二、金华市图书馆2021年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市图书馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、政府专项资金、单位资金、单位结余、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市图书馆2021年收支总预算1450.91万元。

（二）关于金华市图书馆2021年收入预算情况说明

金华市图书馆2021年收入预算1450.91万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1450.91万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。

（三）关于金华市图书馆2021年支出预算情况说明

金华市图书馆2021年支出预算1450.91万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出6.96万元、文化旅游体育与传媒支出1285.61万元、社会保障和就业支出65.45万元、卫生健康支出26.2万元、住房保障支出66.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出756.39万元，占52.1%；日常公用支出71.62万元，占5.0%；项目支出622.9万元，占42.9%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市图书馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市图书馆2021年财政拨款收支总预算1450.91万元。收入包括：一般公共预算1450.91万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出6.96万元、文化旅游体育与传媒支出1285.61万元、社会保障和就业支出65.45万元、卫生健康支出26.2万元、住房保障支出66.69万元。

（五）关于金华市图书馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市图书馆2021年一般公共预算当年拨款1450.91万元，比2020年执行数增加99.56万元，主要是考虑图书馆建成年代久、场馆设施陈旧及功能设置不合理等状况及读者的强烈需求，增加了图书馆大楼装修改造等项目经费预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出6.96万元,占0.5%;文化旅游体育与传媒支出1285.61万元,占88.6%;社会保障和就业支出65.45万元,占4.5%;卫生健康支出26.2万元,占1.8%;住房保障支出66.69万元,占4.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.96万元，主要用于工作人员的培训支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1285.61万元，主要用于图书馆人员经费、商品和服务支出经费及相关专项经费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.63万元，主要用于机关事业单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.82万元，主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.45万元，主要用于事业单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.75万元，主要用于实际缴纳的公务员医疗补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.69万元，主要用于事业单位实际缴纳的住房公积金支出。

（六）关于金华市图书馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市图书馆2021年一般公共预算基本支出828.01万元，其中：

人员经费756.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于金华市图书馆2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市图书馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市图书馆2021年“三公”经费预算数为3万元，比2020年执行数增加2.5万元，增长498.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年单位预算未安排因公出国（境）费用，与2020年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数增长498.0%。主要用于接待城市书房建设等兄弟馆来我馆交流学习和军民融合试点图书馆样板参观，上级部门对我馆满意图书馆指导考评等。增加的主要原因是上年受疫情影响，部分学习交流取消，公务接待费支出远低于预算数。2021年根据图书馆实际工作需要安排预算经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2020年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是2021年未安排公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年金华市图书馆所属各预算单位采购预算总额429.78万元，其中：政府采购货物预算244.29万元、政府采购工程预算93.83万元、政府采购服务预算91.66万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市图书馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款622.9万元。

⑵重点项目情况

①购书经费220万元。

资金来源为一般公共预算。项目绩效总目标：根据金华市社会经济发展的要求，科学的按比例地增加馆藏文献，做好馆藏图书建设，尽可能满足不同类型读者的需求；促进全省信息资源共享工程推进；充分发挥图书馆社会教育职能。为培养高素质的人才，推进精神文明建设，推动社会经济、文化、教育和科学的发展献策献力。

②图书馆运行经费（免费开放）110万元。

资金来源为一般公共预算。项目绩效总目标：保证图书馆正常运行业务开展；保证图书馆大楼的消防安全以及给来馆读者创造一个安全良好、有序的环境；提升场馆的服务功能，通过对全市图书馆工作骨干人员的专业学习交流活动，使金华地区范围的公共图书馆工作人员的业务水平有显著提高。 

③“悦读吧”自助图书馆运行经费91.4万元。

资金来源为一般公共预算。项目绩效总目标：我馆下设的12家“悦读吧”分馆正常运行开放，让市民就近享用图书馆资源，充分发挥“文化传播”和“知性休闲”的双重功能，进一步带动了市民参与文化生活的热情，激发了全民阅读的热情。

④全民阅读推广活动50万元。

资金来源为一般公共预算。项目绩效总目标：全年开展常规阅读推广活动，做到周周有活动，形式涉及讲座、展览、培训、阅读推广等，面向人群广泛，不仅有未成年人活动，也有成人和中老年人的阅读活动，既有学科素质教育，也有提升生活品质的阅读活动。

⑤金华市“悦读吧”自助图书馆第三期建设项目43万元。

资金来源为一般公共预算，项目绩效总目标：通过建设两个“悦读吧”分馆延伸公共图书馆服务功能，提高市区文化发展指数中图书馆流通率指标；推广全民阅读，提高全民素质，提升金华知名度与美誉度。

⑥金华市图书馆场馆维修项目94万元。

资金来源为一般公共预算。项目绩效总目标：根据市两办《金华市区公共文化服务标准化两年提升计划(2015.5-2017.5)》要求，通过重新布局维修地下一楼至四楼8000平方米左右功能区块，优化各服务窗口的设施设备，对金华市图书馆进行完善和提升。

⑦市图书馆机房信息安全运行项目14.5万元。

资金来源为一般公共预算。项目绩效总目标：保障信息安全、升级机房硬件与软件，为图书馆业务开展提供持续有力的保障，推动数字服务，完善便民措施，提高服务质量。

4.以部门为主体的绩效目标

图书馆是国家文化发展水平的重要标志，是滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所，承担着传承中华文明、提高国民素质、推动经济社会发展的重要使命。新时代下的图书馆，不仅仅承担着保存人类文化遗产和传承文明的职能，更是人们学习、交流、共享的创新文化空间。文献信息资源作为图书馆赖以生存的基石，也将因数字时代的科技赋能而焕发出新的活力。1、打造阅读空间，完善服务体系。2、优化便民服务，提升服务质量。3、推进数字服务，满足百姓需求。4线上线下融合，推动全民阅读。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指工作人员的培训支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆的相关支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实际缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于事业单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位实际缴纳的住房公积金支出。

2021年金华市图书馆预算公开目录.docx

2021年金华市图书馆预算公开表.xls

2021金华市图书馆决算公开文本.pdf

金华市图书馆       

2021年3月 30日