浙江婺剧艺术研究院2021年单位预算

浙江婺剧艺术研究院2021年单位预算

一、浙江婺剧艺术研究院概况

（一）主要职能

1. 创作、演出优秀舞台艺术作品

2. 开展婺剧艺术研究和传承

3. 开展公益演出服务

4. 为文艺演出提供场所和相关服务

5. 完成金华市文化广电旅游局交办的其他任务

（二）单位机构设置情况

浙江婺剧艺术研究院预算包括：办公室、艺术指导室、演出部、中国婺剧院管理中心四个部门。

二、浙江婺剧艺术研究院2021年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江婺剧艺术研究院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江婺剧艺术研究院所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、上级补助收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、住房保障支出。浙江婺剧艺术研究院2021年收支总预算7482.48万元。

（二）关于浙江婺剧艺术研究院2021年收入预算情况说明

浙江婺剧艺术研究院2021年收入预算7482.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4583.62万元，占61.26%；财政专户管理的资金255.36万元，占3.41%；上级补助收入75万元，占1%；事业单位经营收入2568.50万元，占34.33%。

（三）关于浙江婺剧艺术研究院2021年支出预算情况说明

浙江婺剧艺术研究院2021年支出预算7482.48万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出36.11万元、文化旅游体育与传媒支出6571.18万元、社会保障和就业支出340.32万元、卫生健康支出157.41万元、住房保障支出377.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3988.62万元，占53.31%；日常公用支出423.73万元，占5.66%；项目支出3070.13万元，占41.03%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江婺剧艺术研究院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江婺剧艺术研究院2021年财政拨款收支总预算4583.62万元。收入包括：一般公共预算4583.62万元；支出包括：教育支出36.11万元；文化旅游体育与传媒支出3672.32万元；社会保障和就业支出340.32万元；卫生健康支出157.41万元；住房保障支出377.46万元。

（五）关于浙江婺剧艺术研究院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江婺剧艺术研究院2021年一般公共预算当年拨款4583.62万元，比2020年执行数减少584.25万元，主要是教育支出增加，退休人员增加导致支出减少，部分经费由原来的财政直接拨款改为由主管部门向我院购买服务。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出36.11万元，占0.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）3672.32万元，占80.12%；社会保障和就业（类）支出340.32万元，占7.42%；健康卫生（类）支出157.41万元，占3.43%；住房保障（类）支出377.46万元，占8.24%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育（类）进修及培训（款）培训（项）36.11万元，主要用于工作人员培训及中青年演职员专业培训支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）3266.32万元，主要用于人员经费等基本支出和项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）69万元，主要用于婺剧全国巡演支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）225.66万元，主要用于单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）112.83万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.83万元，主要用于单位退休人员高龄补贴。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）157.41万元，主要用于单位实际缴纳的医疗保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）377.46万元，主要用于单位实际缴纳的住房公积金和5%住房补贴支出。

（六）关于浙江婺剧艺术研究院2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江婺剧艺术研究院2021年一般公共预算基本支出4177.62万元，其中：

人员经费3733.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费444.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

（七）关于浙江婺剧艺术研究院2021年政府性基金预算支出情况说明

浙江婺剧艺术研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江婺剧艺术研究院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江婺剧艺术研究院2021年“三公”经费预算数为7.50万元，比2020年执行数增加3.37万元，增长44.93%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.50万元，比上年执行数增长74%。主要用于相关工作接待支出。增加的主要原因是2021年根据实际工作需要安排预算经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.00万元，比上年执行数增长42.90%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于3辆大巴车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2021年根据实际工作需要安排预算经费。

（九） 其他重要事项的情况说明  无

1.政府采购情况

2021年浙江婺剧艺术研究院采购预算总额315.66万元，其中：政府采购货物预算315.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，浙江婺剧艺术研究院共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆、其他用车主要是演出用大巴车。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是采购演出用灯光设备1套。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年浙江婺剧艺术研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款406万元。

⑵重点项目情况

5.以部门为主体的绩效目标

2021年完成婺剧电影《白蛇传》拍摄；完成加工移植、复排3台大戏，6个折子戏；完成送戏（婺剧）进农村、社区演出和婺剧进校园演出320场；婺剧院惠民演出引进剧目47场，浙江婺剧艺术研究院在大剧场演出55场，小剧场演出剧目120场。完成上级主管部门交办的其他任务。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指工作人员培训及中青年演职员专业培训支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指人员经费等基本支出和项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）：，指婺剧全国巡演支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实际缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员补贴。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指实际缴纳的医疗保险支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：实际缴纳的住房公积金和住房补贴支出。

2021年浙江婺剧艺术研究院预算公开目录.docx

2021年浙江婺剧艺术研究院预算公开表.xls

浙江婺剧艺术研究院    

2021年3月30 日