一、金华市博物馆概况
（一）主要职能
1、承担文物、自然标本和其他藏品的保管、研究、征集、陈列展览、文物修复、古籍编目整理修复、文创产品开发利用的技术支撑工作。
2、负责文博宣传、网络信息传播、文物讲解、历史自然知识普及工作，承担青少年爱国主义教育基地建设工作。
3、开展文博人才培养、文创产品开发等社会服务，指导全市博物馆业务。
4、完成金华市文化广电旅游局交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，金华市博物馆预算部门包括：办公室、宣教部、陈列部、安保部、保管研究部、可移动文物保护中心。
二、金华市博物馆2022年单位预算安排情况说明
（一）关于金华市博物馆2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、政府专项资金、单位资金、单位结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市博物馆2022年收支总预算1495.78万元。
（二）关于金华市博物馆2022年收入预算情况说明
金华市博物馆2022年收入预算1495.78万元，比2021年执行数增加65.06万元，增长4.5%，主要是专项经费增加。
其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1495.78万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%。
（三）关于金华市博物馆2022年支出预算情况说明
金华市博物馆2022年支出预算1495.78万元，比上年执行数增加65.06万元，增长4.5%，主要是专项经费增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出51.89万元、教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1361.70万元、卫生健康支出21.60万元、住房保障支出60.59万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出563.84万元，占37.7%；日常公用支出60.94万元，占4.1%；项目支出871万元，占58.2%。
结转下年0万元。
（四）关于金华市博物馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市博物馆2022年财政拨款收支总预算1495.78万元。收入包括：一般公共预算1495.78万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务（类）支出0万元、教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出文物博物馆1361.70万元、社会保障和就业支出51.89万元、卫生健康支出21.60万元、住房保障支出60.59万元。
（五）关于金华市博物馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华市博物馆2022年一般公共预算当年拨款1495.78万元，比2021年执行数增加65.06万元，增长4.5%，主要是专项经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.89万元，占3.5%；住房保障（类）支出60.59万元，占4.1%；文化旅游体育与传媒支出文物博物馆1361.70万元，占91%；卫生健康支出21.60万元，占1.4%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1361.70万元，主要用于博物馆及五个开放场馆正常运转的基本支出，包括办公费、水电费、印刷费、修理费、委托业务费、劳务费等日常运行经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.55万元，主要用于单位职工养老缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.28万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.06万元，主要用于单位退休人员支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.20万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.40万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.59万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于金华市博物馆2022年一般公共预算基本支出情况说明
金华市博物馆2022年一般公共预算基本支出624.78万元，其中：
人员经费563.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费60.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于金华市博物馆2022年政府性基金预算支出情况说明
金华市博物馆2022年无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。
（八）关于金华市博物馆2022年国有资本经营预算支出情况说明
金华市博物馆2022年无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。
（九）关于金华市博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市博物馆2022年“三公”经费预算数为1.40万元，比2021年执行数增加0.71万元，增长102.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.40万元，比上年执行数增长102.9%。主要用于接待单位正常业务交流支出。增加的主要原因是本单位2021年由于新冠疫情影响减少馆内业务交流次数，2022年正常业务交流次数增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年金华市博物馆安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于无等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是2022年、2021年均未安排公务用车购置与运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
2022年金华市博物馆采购预算总额489.71万元，其中：政府采购货物预算102.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算387.31万元。
2.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，金华市博物馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆、其他用车主要是无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.绩效目标情况
2022年金华市博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款871万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指工作人员的培训支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指用于所属博物馆、纪念馆的相关经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位开支的离退休人员经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实际缴纳的基本养老保险支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于事业单位的离退休费用。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位实际缴纳的基本医疗保险支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位实际缴纳的基本医疗保险支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位实际缴纳的住房公积金支出。
金华市博物馆
2022年4月27日