金华市文化广电旅游局2021年度部门决算

金华市文化广电旅游局2021年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1.拟订文化广电旅游领域的地方规章草案，制定相关发展政策并组织实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业相关门类和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化广电旅游体制机制改革。负责全市文化广电旅游人才队伍建设。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化和旅游活动。

4.负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导协调广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构和网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。指导、监管全市广播电视广告播放。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。监管广播电视节目传播覆盖、监测和安全播出。指导协调国家应急广播体系建设。

6.负责全市文物保护利用工作。负责管理和指导全市考古工作，组织、协调全市文物保护和考古项目的实施，监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物。组织实施文物遗产普查、挖掘和保护工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆的业务工作，负责和指导社会文物工作。负责世界文化遗产的推荐申报和保护管理工作，协同相关部门负责世界文化和自然双重遗产、历史文化名城（镇、村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。

7.指导、推进全域旅游。拟订文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。推动非遗文创产品的开发。

8.监督管理全市文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

9.负责全市文化市场综合行政执法，维护市场秩序。组织协调全市性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游、文物等重大案件的查处，督办大案要案。指导全市文化旅游行业安全稳定工作，负责文化广电旅游文物行业安全监督管理。

10.负责全市文化旅游整体形象宣传推广。制定全市市场开发计划并实施，组织和开展各类文化和旅游营销推广活动，组织对外及对港澳台的大型文化和旅游交流活动。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化广电旅游领域“最多跑一次”改革，积极实施文化旅游精品战略，持续推进文旅阵地建设，大力实施文物保护和优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使公共服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化旅游创造力传播力影响力显著增强。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市文化广电旅游局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市文化广电旅游局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金华市文化广电旅游局（本级）

2.金华市文化市场综合行政执法队

3.浙江婺剧艺术研究院

4.金华市图书馆（艾青纪念馆 严济慈图书馆）

5.金华市文化馆

6.金华市博物馆

7.金华市文物保护与考古研究所

8.金华市文旅发展和非遗保护中心

9.金华市广播电视监测中心

10.金华市文旅推广和信息中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20,887.17万元，支出总计20,887.17万元,与2020年度相比，各增加1541.09万元，增长7.97%。主要原因是：受疫情影响，经财政局同意，年中追加有关项目预算经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,887.17万元；包括财政拨款收入18,768.55万元（其中，一般公共预算18,768.55万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.86%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,115.62万元，占收入合计10.13%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,887.17万元，其中基本支出10,296.54万元，占49.3%；项目支出10,590.63万元，占50.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18,768.55万元，支出总计18,768.55万元，与2020年相比，各增加907.84万元，增长5.08%。主要原因是根据实际工作情况安排预算支出；财政拨款支出年初预算数19652.79万元，完成年初预算的95.50%，主要原因是受疫情影响，经市财政局同意，年中根据实际需要对预算进行了调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,768.55万元，占本年支出合计的89.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加921.73万元，增长5.16%。主要原因是：根据实际工作情况安排预算支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,768.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出22.21万元,占0.12%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出16,663.33万元,占88.78%；社会保障和就业（类）支出894.5万元,占4.77%；卫生健康（类）支出362.44万元,占1.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出826.07万元,占4.4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19652.79万元，支出决算为18,768.55万元,完成年初预算的95.50%，主要原因是受疫情影响，经市财政局同意，年中根据实际需要对预算进行了调整。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为89.52万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的24.81%，决算数小于预算数的主要原因是受2021年疫情影响，培训大多取消。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为1379.35万元，支出决算为1342.77万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初工作任务，年终略有结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为2040.13万元，支出决算为1991.10 万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于预算数的主要原因是经批准，项目经费有所压缩。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为3603.32万元，支出决算为3492.25万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因是经批准，项目经费有所压缩。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1022.36万元，支出决算为975.44万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因是经批准，项目经费有所压缩。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为892.4万元，支出决算为1065.86万元，完成年初预算的119.44%，决算数大于预算数的主要原因是经批准，增加预算项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为515.9万元，支出决算为587.83万元，完成年初预算的113.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中获得上级补助资金（2021年浙江省非物质文化遗产保护补助资金）及经批准，增加预算项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为690.64万元，支出决算为651.69万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因是经批准，项目经费有所压缩。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3227.63万元，支出决算为2462.79万元，完成年初预算的76.30%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关要求，年中对项目预算进行调减，用于支持疫后市区文旅产业的恢复和发展。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1029.62万元，支出决算为1066.09万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于预算数的主要原因是经批准，增加预算项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1213.57万元，支出决算为1171.53万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于预算数的主要原因是经批准，项目经费有所压缩。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版支出（项）。年初预算为143.6万元，支出决算为119.86万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于预算数的主要原因是经批准，项目经费有所压缩。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算为134.01万元，支出决算为135.83万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因是经批准，增加预算项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为358.19万元，支出决算为343.89万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于预算数的主要原因是一是年初预算包含2021年浙江省广播电视事业发展专项资金154万元，其中，婺城区41万元和金东区40万元以转移支付的方式拨付至区财政，不在本部门决算数中体现；二是年中获得上级补助资金（中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）66.7万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为265.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是经批准，增加预算项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1159.8万元，支出决算为985.87万元，完成年初预算的85.03%，决算数小于预算数的主要原因是金华市区文旅发展专项资金年初预算864万元，年中根据实际申报和审核情况，共计兑付534万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.34万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算，年终略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为35.86万元，支出决算数为35.70万元，完成年初预算的99.55%，决算时小于预算数的主要原因是严格执行年初预算，年终略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为545.39万元，支出决算为537.14万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算，年终略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为272.7万元，支出决算为266.81万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算，年终略有结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政补下达当年退役安置他军人预算经费差额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.51万元，支出决算为76.66万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度人员有所调整，实际支出与预算数有一定出入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为276.45万元，支出决算为271.25万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员调整，实际支出与预算数有一定出入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.9万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度人员有所调整，实际支出与预算数有一定出入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为913.6万元，支出决算为826.07万元，完成年初预算的90.42%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度人员有所调整，实际支出与预算数有一定出入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,996.93万元，其中：

人员经费8,341.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,655.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年持平，主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.95万元，支出决算为18.95万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费减少以及受疫情影响，国内公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少7.25万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.13万元，占69.29%，与2020年度相比，增加4.76万元，增长56.87%，主要原因是车辆修理费用、燃料费的增加；公务接待费支出决算为5.82万元，占30.71%，与2020年度相比，增加0.1万元，增长1.75%，主要原因是2021年来浙江婺剧艺术研究院学习交流人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的出国文化交流、促销等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排且未支出因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：出国人员的差旅、交通、食宿等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为21.8万元，支出决算为13.13万元，完成预算的60.23%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是我部门无需购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为21.8万元，支出13.13万元，完成预算的60.23%。决算数小于预算数的主要原因是用车次数减少。主要用于单位一般公务用车、执法执勤用车、图书流通车、特种专业技术用车、流动舞台车、大客车(运输演职人员外出演出用)、其他用车(外出演出运输道具用)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为14.89万元，支出决算为5.82万元，完成预算的39.09%。主要用于接待国内外来宾来金考察文化旅游相关事宜等支出。决算数小于预算数的主要原因是受2021年疫情影响，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待73团组，累计590人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待国外来宾支出；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.82万元，主要用于接待国内来宾支出；接待73团组，590人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为326.67万元，支出决算为340.59万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于预算数的主要原因根据工作需要安排，经批准，增加预算项目支出；比2020年度减少75.74万元，下降18.19%，主要原因是根据节约经费的要求，并结合工作实际情况安排全年经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4,498.35万元，其中：政府采购货物支出720.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,777.95万元。授予中小企业合同金额1,196.17万元，占政府采购支出总额的26.59%。其中，授予小微企业合同金额500.37万元，占授予中小企业合同金额的41.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.99%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市文化广电旅游局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是图书流通车、特种专业技术用车、流动舞台车、大客车(运输演职人员外出演出用)、其他用车(外出演出运输道具用)；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市文化广电旅游局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目87个，共涉及资金8941.05万元，占一般公共预算项目支出总额的47.64%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市文化广电旅游局在2021年度部门决算中反映金华市区文旅发展专项资金项目及赛事活动项目绩效自评结果。

金华市区文旅发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.18分，自评结论为“优”。项目全年预算数为534万元，执行数为534万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年实际兑付534万元，其中，新建面积达到特级站要求的乡镇（街道）文化站1家（孝顺镇），奖励补助100万元；创建市级文化示范村（社区）4个，奖励补助20万元；列入全省博物馆名录的4家非国有博物馆的免费开放补助20万元；创建4A级旅游景区1个（婺州古城），奖励补助50万元；创建金桂级品质饭店2个，奖励补助40万元；创建金树叶级绿色饭店1个，奖励补助20万元；创建浙江省“百县千碗”美食体验店7个，奖励补助35万元；创建4A级景区镇5个，奖励补助100万元；创建省3A级景区村庄8个，奖励补助64万元；创建浙江省金宿1个，奖励补助5万元；创建3A级旅游厕所10个，奖励补助80万元。发现的问题及原因：受疫情影响，部分创建任务未完成，导致最终补助金额低于年初预算金额。下一步改进措施：加强项目前期预算工作，强化下一年度政治、经济、社会形势研判，做到精准预算。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市文化广电旅游局

赛事活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为153.33万元，执行数为152.61万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：一是突出“金华有戏”，策划开展中国共产党建党100周年系列活动10场，举办“婺水长歌”大型民乐视听会、2021金华市“群星璀璨”舞台艺术精品展演、金华市庆祝中国共产党成立100周年摄影大赛等，通过网络平台惠及72万人次。；二是突出“金华有艺”，举办了2021“欢乐金华”百姓文化节等市级赛事活动19项，参与人数达上万人，通过国家公共文化云、浙江省群文云、浙广直播等网络平台，惠及250多万人次，广场舞、戏剧曲艺、音乐、美术原创作品200余件，进一步提升了金华群众文艺精品创作水平。承办了2021年浙江省首届喜剧小品竞演活动等国家级、省级赛事活动10项，举办市级赛事活动19项。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市文化馆

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆的相关支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指用于文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指用于对外文化和旅游交流合作活动的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外用于其他文化和旅游方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于考古发掘及文物保护方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于文物方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测等任务的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出(项)：指用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指除上述项目之外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指用于除上述项目之外其他退役安置方面的支出。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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