金华市文物保护与考古研究所2021年单位预算

金华市文物保护与考古研究所2021年单位预算

一、金华市文物保护与考古研究所概况

（一）主要职能

1、承担不可移动文物保护、金华历史文化研究的具体工作，开展文物史料收集、整理、宣传，负责文物资料信息库的建立与维护。

2、承担太平天国历史文化研究与遗址保护，负责文物征集、展示与开发利用，负责太平天国侍王府纪念馆的日常管理。

3、承担全市考古调查、发掘与研究、资料汇编及出版等具体工作。

4、指导全市文物保护和考古工作业务。

5、完成金华市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市文物保护与考古研究所部门预算包括：

1、办公室：配置管理岗位1名，负责本单位政务人事、资产、财务、资料收发、档案整理、信息上报、网络信息管理、学术研究统筹、协调党建工作，组织各类督查，负责后勤工作。

2、文保部：配置专业技术岗位4名，承担金华市域范围内不可移动文物的保护利用及指导工作，负责局属文保场所的修缮、监管、养护工作，负责市文广旅局交办的文物保护工程设计方案审核，负责对县（市、区）开展文物保护工作的技术指导，做好文物征集、展示、与开发利用，负责文物信息收集、整理及宣传，文物资料信息库的建立与维护，负责库房监管工作。

3、考古部：配置专业技术岗位3名，承担全市考古调查、发掘与研究、资料汇编及出版等具体工作，指导全市考古业务工作，完成市文广旅局及省文物局开展的考古抢救性发掘工作等。

4、场馆管理部：配置专业技术岗位4名，承担太平天国侍王府的日常开放运营工作，负责遗址保护、物业监管、场馆运营管理，做好陈列展示、宣教工作，配合做好考古工地、文物维修工地安全工作。

5、文物史料室：配置专业技术岗位2名，负责太平天国历史文化研究、府衙文化研究，开展相关文史交流活动等。二、金华市文物保护与考古研究所2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于金华市文物保护与考古研究所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市文物保护与考古研究所所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、事业收入、政府专项资金、单位资金、单位结余、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市文物保护与考古研究所2021年收支总预算988.11万元。

（二）关于金华市文物保护与考古研究所2021年收入预算情况说明

金华市文物保护与考古研究所2021年收入预算988.11，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入985.11万元，占99.69%；财政专户管理的资金0万元，占0%。

（三）关于金华市文物保护与考古研究所2021年支出预算情况说明

金华市文物保护与考古研究所2021年支出预算988.11万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出3.31万元、文化旅游体育与传媒支出906.62万元、社会保障和就业支出30.97万元、卫生健康支出13.63万元、住房保障支出33.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出342.44万元，占34.65%；日常公用支出38.03万元，占3.85%；项目支出607.8万元，占61.50%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市文物保护与考古研究所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市文物保护与考古研究所2021年财政拨款收支总预算985.11万元。收入包括：一般公共预算985.11万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出3.31万元、文化旅游体育与传媒支出903.62万元、社会保障和就业支出30.97万元、卫生健康支出13.63万元、住房保障支出33.58万元。

（五）关于金华市文物保护与考古研究所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市文物保护与考古研究所2021年一般公共预算当年拨款985.11万元，比2020年执行数998.79增加（减少）13.68万元，主要是项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出3.31万元占0.34%;文化旅游体育与传媒支出(类)903.62万元占91.73%社会保障和就业（类）支出30.97万元，占3.14%；卫生健康支出（类）支出13.63万元占1.37%住房保障（类）支出33.58万元，占3.42%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）　进修及培训（款）培训支出（项）3.31万元，主要用于系统培训费用支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）　文物（款）　文物保护（项）903.62万元，主要用于本单位人员支出、不可移动文物保护及文保单位开放运行经费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.97万元，主要用于行政事业单位的基本养老保险的缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.26万元，主要用于行政事业单位的职业年金的缴纳。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.18万元，主要用于行政事业单位内离退休人员活动经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.63万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.58万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于金华文物保护与考古研究所2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市文物保护与考古研究所2021年一般公共预算基本支出380.47万元，其中：

人员经费342.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费38.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市文物保护与考古研究所2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市文物保护与考古研究所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市文物保护与考古研究所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市文物保护与考古研究所2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年执行数0.34增加0.16万元，增长(下降)47%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长47%。主要用于接待外地有关业务单位支出。增加主要原因是20年疫情原因接待减少,21年预计正常办公业务量增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

2.1.政府采购情况

2021年金华市文物保护与考古研究所所属各预算单位采购预算总额174.96万元，其中：政府采购货物预算5.61万元、政府采购工程预算38.92万元、政府采购服务预算130.43万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市文物保护与考古研究所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆、其他用车主要是0。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市文物保护与考古研究所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款604.64万元。

⑵重点项目情况2021年金华市文物保护与考古研究所重点项目共有10个，主要包括：1、七家厅保护工程136.5万元，完成七家厅保护工程。2、业务用房改造40.6万元，完成太平天国侍王府业务用房修缮工程。3、太平天国侍王府壁画保护技术研究项目3万元，本项目以金华太平天国侍王府壁画保护技术为研究内容，首先通过监测分析壁画区内潮湿、生物因素等，研究环境控制方法，达到预防性保护目的。其次，针对壁画粉化、脱落、空鼓、保护性破坏四大病害，研究有效的保护材料和技术，为侍王府壁画保护和浙江其他壁画保护提供技术方法。4、文保单位免费对外运行经费209万元，一、侍王府纪侍王府纪念馆安全经费落实，安全工作是国宝古建筑单位的重要工作，有利于开放场馆安全责任落实，加强安全保卫力量，确保岗位落实到位，确保场馆消防安全，屋面养护工作的开展加强了侍王府整体建筑稳定与安全，确保侍王府的古建筑安全、建筑格局的完整和周边环境相协调。5、文物保护专项经费105万元有利于侍王府纪念馆场馆正常开放运行，有利于提升国宝单位影响与文物保护宣传，古建筑的结构安全和环境的协调将提升国宝单位的整体形象，最大限度的确保侍王府的整体历史风貌和文化传统与设施得到及时有效与持续的保护，带动金华古城旅游商业区的稳定发展。让前来参观考察的领导、专家和观众乘兴而来、满意而归。6、照壁抢险加固工程设计方案编制10万元对照壁基础不均匀沉降、倾斜进行测量，对照壁病害原因、照壁建筑材料及风化程度进行检测与实验室分析，完成加固保护材料的筛选试验和施工工艺研究，解决基础稳定性问题，提出加固保护思路，完成保护设计方案并报省文物局通过。7、考古发掘调查及勘探35万元配合基本建设，及时完成对古墓葬的发掘清理工作；完成红背顶古遗址的调查、勘探、试掘及成果报告的编制工作，探明遗址的文化内涵、存续年代和分布范围，为研究金华地区新石器时代至商周时期的文化面貌、发展脉络提供实物资料。8、通远门古城墙修缮工程37万元完成通远门古城墙修缮工程。9、金华古代官署文化展陈与环境配套项目1.94万元按照市政府决策部署，按时完成进度建设。10、金华太平天国侍王府壁画保护工程29.6万元对壁画本体进行高清数字化采集、病害调查和分析检测，环境分析，现场试验等工作，提供保护对策，完成太平天国侍王府壁画保护方案设计。

4.以部门为主体的绩效目标（各部门根据实际情况说明）。无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）　进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）　文物（款）　文物保护（项），主要用于本单位人员支出、不可移动文物保护及文保单位开放运行经费等。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于行政事业单位内离退休人员活动经费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年金华市文物保护与考古研究所预算公开目录.docx

2021年金华市文物保护与考古研究所预算公开表.xls

金华市文物保护与考古研究所 

2021年3月30日